目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表　　　　

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明 

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

  中国共产党广水市委员会办公室主要职责如下：

（1）负责市委各种会议的准备和组织协调，安排领导同志的公务活动。

（2）负责中央、省委、随州市委、市委各项重大决策和重要工作部署以及各级领导机关和领导同志的

重要批示的督促检查工作。

（3）负责对涉及全局的方针政策和重要措施制定实施过程中的咨询论证、审订完善与衔接协调工作。

（4）负责对全市重大发展战略、重大决策事项开展调查研究，完成市委和上级有关部门分配的课题调研任务。

（5）及时、准确、全面、保密地向上级报送信息。

（6）协调市委搞好全市政治、经济、文化、社会等各项工作的综合协调工作。

（7）负责市委文件、文稿、市委领导同志讲话的起草、审核、印发工作，负责规范性公文法制化审查

、文书处理、档案管理和开发利用工作。

（8）研究、审核市直各部门党组织、各乡镇办事处党委请示市委的有关问题，提出处理意见报市委

领导同志审批。

（9）承办市委机关内刊。

(10)管理全市党政系统的机要密码通信，负责中央文件和省、随州市、市党政军领导机关及要害部门

“三密”文电的传递工作。

（11）负责市委主体责任工作，统筹全市改革工作。

（12）负责归口单位的管理工作。

（13）负责市委值班工作及向市委领导报告有关重要情况。

（14）负责市委和市委办公室的后勤保障服务工作。

（15）负责全市人民来信来访工作。

（16）完成上级交办的其他工作。

二、机构设置

中国共产党广水市委员会办公室内设机要保密局、市委总值班室、市委信息室、市委督查室、下设市委专用通信保障中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年中国共产党广水市委员会办公室部门预算包括：中国共产党广水市委员会办公室本级预算。

其中部门所属独立核算单位有：中国共产党广水市委员会办公室本级，共计1家；部门所属未独立核算单位有：市委专用通信保障中心，共计1家，有事业编制人员9名，一并纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制 45名，其中行政编制27名，工人编制9名，事业编制9名；实有 61人，其中：在职45名，离休人员 0名，退休人员16名。

第二部分 2022部门预算表

中国共产党广水市委员会办公室2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一） 中国共产党广水市委员会办公室2022年收入总预算1030.03万元，其中：本年收入913.48万元，上年结转结余116.55万元，收入较上年预算安排增加295.94万元，同比增长40%，主要原因是上年结转结余资金占16%比重，另单位新进工作人员，在职人员基本工资、津贴、奖金、基本养老保险、基本医疗等待遇增加，预算收入增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入913.48万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入116.55万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）中国共产党广水市委员会办公室2022年支出总预算1030.03万元，其中：本年安排支出1030.03万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加295.94万元，同比增长40%，主要原因是新进工作人员，在职人员基本工资、津贴、奖金、基本养老保险、基本医疗等待遇增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出913.48万元；上年结转结余安排支出116.55万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1030.03万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出826.82万元；公共安全支出13万元；社会保障和就业支出81.26万元；卫生健康支出54.26万元；农林水支出10万元；住房保障支出44.7万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支679.37万元；商品和服务支出171.87万元；对个人和家庭的补助21.03万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出872.27万元（其中人员类700.4万元、运转171.87万元）；项目支出157.763万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）中国共产党广水市委员会办公室2022年财政拨款收入预算1030.03万元，较上年增加295.94万元，同比增长40%，主要原因是上年结转结余资金占16%比重，另单位新进工作人员，在职人员基本工资、津贴、奖金、基本养老保险、基本医疗等待遇增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款913.48万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款116.55万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二） 中国共产党广水市委员会办公室2022年财政拨款支出预算1030.03万元，较上年增加295.94万元，同比增长40%，主要原因是新进工作人员，在职人员基本工资、津贴、奖金、基本养老保险、基本医疗等待遇增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出826.82万元；公共安全支出13万元；社会保障和就业支出81.26万元；卫生健康支出54.26万元；农林水支出10万元；住房保障支出44.7万元；

2.财政拨款年终结转结余0万元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年中国共产党广水市委员会办公室一般公共预算支出1030.03万元，较上年增加295.94万元，同比增加40%，主要原因是新进工作人员，在职人员基本工资、津贴、奖金、基本养老保险、基本医疗等待遇增加，另计划新增办公场所，办公费等公用经费支出预算增加。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出583.85万元，公用经费安排支出万171.87万元，项目经费安排支出157.763万元。

2、一般公共预算上年结转：人员经费支出116.55万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

中国共产党广水市委员会办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

中国共产党广水市委员会办公室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为45万元，较上年增加4.47万元，同比增长11%，主要原因是：市委办为促进本地经济发展，2022年将加大招商工作力度，积极开展招商引资，招商工作公务接待费预算增加。

其中：因公出国（境）费5万元，较上年未发生变化，主要原因无预算不支出，往年有因公出国事项，故因公出国预算资金不变；公务用车运行费25万元，较上年增加0.3万元，同比增长1%，主要原因是：公务车老化、维修费支出预算增加；公务用车购置0万元，较上年未发生变化；公务接待费15万元，较上年增加4.17万元，同比增长38%，主要原因是：市委办为促进本地经济发展，2022年将加大招商工作力度，积极开展招商引资，招商工作公务接待费支出预算增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，中国共产党广水市委员会办公室机关运行经费支出预算171.87万元，较上年增加50.05万元，同比增加51%，主要原因是市委新增两处办公场所，新成立党史学习教育领导小组办公室，办公费用等增加。

其中：办公费18万元、印刷费23万元、咨询费4万元、水费1.3万元、电费7万元、邮电费7万元；差旅费18万元；维护费6万元、会议费22万元；培训费7万元、劳务费5万元、工会经费10万元、福利费6.86万元；其他交通费27.4万元，其他商品服务支出4.31万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，中国共产党广水市委员会办公室政府采购总预算0万元。以空表列示。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比下降100%，面向中小企业采购份额比例为0；面向小微企业0万元，总采购量同比下降100%，面向小微企业份额比例为0。

政府采购货物预算0万元，较上年减少23万元，同比下降100%，主要原因是压减开支，把财力优先用于保工资、保运转等刚性开支；政府采购工程预算0万元，较上年无增减变化，政府采购服务预算0万元，较上年无增减变化。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年中国共产党广水市委员会办公室年初资产总额为137.98万元。总体情况为流动资产97.71万元，较上年无增减变化，主要原因是其他应收款项未及时收回；固定资产40.27万元(净值），较上年增加10.万元，同比增长33%，主要原因是接受调拨车辆一台。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆6辆，价值18.18万元；办公家具价值8.57万元；其他资产价值13.52万元。

十、其他说明事项

本年度政府购买服务预算、政府性基金预算、政府采购预算、政府资产配置预算、非税收入预算以空表列示。

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

中国共产党广水市委员会办公室按照预算绩效管理工作要求，开展绩效目标编制及评审、绩效监控、绩效评价等工作，并注重项目目标与预算内容、工作计划的一致性，形成了一套科学合理、行之有效的绩效管理机制。

1、我单位整体绩效目标是：长期目标是健全决策服务机制，及时为市委提供决策建议、重要信息和对策措施；加强督促落实、推动中央和省委、市委决策部署在广水落地生根；加强机关自身建设，发挥统筹协调职能，进一步完善办文、办会、办事等应急运转机制，提升干部队伍服务能力。

2、本部门年度目标为：协助市委领导同志组织实施会议事项、负责市委重要会议的事务工作和市委领导同志参加重大活动的组织安排；物业保洁，绿化维护，确保机关大院设施、财产、人身安全、确保无刑事、治安、交通等安全事故；负责市委日常文书处理。

3、年度目标1：会议筹备、协调，具体指标设置为：

产出指标：市全委会≧2次，市三级干部会=1次，乡镇观摩≧2次，会议筹备及时，办会质量高效、精准。指标设立依据是上两年数据平均值。

效益指标：合理组织会议，减少人力、财力、物力浪费。指标设立依据是市委办公室的职能。

满意度指标：领导满意度≧98%。指标设立依据是会议筹备需要达到的目标。

年度目标2：:机关大院保洁、绿化、机关大院安全

产出指标：全年保洁率≧99%，办公楼打扫工作时间8小时不间断，机关大院无刑事、治安、安全责任事故发生，机关大院内维护维修与检查及时。指标设立依据是机关大院安保要求。

效益指标：机关大院绿化带养护≧300次，营造舒适办公环境，提升市委整体形象。指标设立依据是上年数据。

满意度指标：机关工作人员满意度≧99%。指标设立依据是安保需要达到的效果。

年度目标3：文书处理

产出指标：公文处理差错率<1‰，公文处理及时、准确、高效。指标设立依据是上两年数据平均值。

效率指标：公文处理规范及时、提高工作效率。设立依据是文书处理的要求。

满意度指标：领导满意度≧98%。设立依据是文件处理需要达到的效果。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年中国共产党广水市委员会办公室预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目5个，具体为：党务建设工作经费、机关建设工作经费、乡村振兴帮扶工作经费、电子政务工作运行维护工作经费、机要保密国安工作经费。

重点项目1：党务建设工作经费

项目概况：开展党务督查工作、深化改革政策研究、加强党务信息管理、党代表议案管理，扎实推进党的政治建设。党务建设工作经费项目预算资金42万元，为一般公共预算财政拨款资金。

项目年度绩效目标：通过党务督查、深化改革政策研究、党务信息管理、党代表议案管理等工作的开展，扎实推进党的政治建设，以党建为引领，加强文明创建，强化责任目标落实，从多方面提升干部精神文明素养和服务能力。

数量指标：

党务督查≥12次   每月至少开展一次党务督查工作，落实党建责任、创建模范机关，夯实基础、查找问题，补足短板，以督促改、以改促优，不断提高工作质量。设立依据为上两年数据平均值。

政策研究≥4次   每季度至少一次开展政策研究，对经济、社会、交通、环境等进行规划制定，为领导决策服务。设立依据为上两年数据平均值。

质量指标：

党建、责任目标定性优胜   扎实开展党建工作、加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设，使党建、责任目标获优胜。依据党建工作需要达到的目标设立。

时效指标：

党代表议案办理定性及时   及时办理党代表议案，提高议案办理效果，畅通党内言路，疏通党与社会联系。设立依据是党建工作的要求。

满意度指标：    

党务建设工作领导、群众满意度 ≥95% 。设立依据是党建工作需要取得的效果。

重点项目2：机关建设工作经费

项目概况： 加强机关建设，加强对机关干部的管理，加强理论学习和业务学习，增强干部的履职能力，提高市委办工作信息化水平、办事效率。机关建设项目资金预算59万元，为一般公共预算财政拨款资金。

项目年度绩效目标：通过理论和业务学习，不断提高党员干部的政治素质和业务水平，推动机关文化信息建设深入开展，加强作风建设，增强决策参谋作用。

数量指标：

机关学习≥12次  每月至少一次组织机关干部集中学习，全年学习不少于12次。设立依据是上两年数据平均值。

机关支部主题日活动≥12次  机关每月开展一次主题党员日活动，全年不少于12次。设立依据是上两年数据平均值。

廉政教育≥4次  每季度至少开展一次廉政教育活动，全年不少于四次。设立依据是上两年数据平均值。

红色教育≥1次  每年至少组织一次机关干部到红色教育基地开展红色教育。设立依据是上两年数据平均值。

志愿活动≥4次  每季度至少一次组织机关干部到社区开展志愿服务活动，全年不少于四次。设立依据是上两年数据平均值。

满意度指标：

机关干部满意度≥95%。设立依据是机关工作需要达到的目标。

重点项目3：乡村振兴帮扶

项目概况：对村帮扶，指导联点村因地制宜发展产业，畅通沟通渠道。乡村振兴帮扶项目资金10万元，为一般公共预算财政拨款资金。

项目年度绩效目标：切实提高村集体经济收入，推进美丽乡村建设步伐

数量指标：乡村振兴帮扶村个数＝2个  派驻两名干部，对两个村进行帮扶。设立依据是广驻办发   【2021】1号文件。

质量指标：乡村振兴村帮扶定性为推进美丽乡村建设步伐 。指导联点村因地制宜发展产业，推进美丽乡村建设步伐，设立依据广驻办发【2021】1号文件。

时效指标：帮扶工作年底完成  派驻两名干部，常年驻村，建强村党组织，推进强村富民，为民办事服务。设立依据是广驻办发【2021】1号文件。.

满意度指标：联点村群众及相关部门满意度≥95% 。设立依据是广驻办发【2021】1号文件。

重点项目4：电子政务工作运行维护

项目概况：电子文书传递、党政内网运行、专用通讯网运转、党政视频会议室运行、机要专用通信线路运行、党务平台运行。电子政务工作运行维护项目资金预算33.763万元，为一般公共预算财政拨款资金。

项目年度绩效目标：保障电子文书安全传递、党政内网正常运行、专用通讯网正常运转、党政视频会议室、机要专用通信线路、党务平台正常运行

产出指标：设备使用率≥98%，电子文书传递安全高效，年度维护成本增长率≤10%，内网运行维护及时设立依据是电子政务工作要求。

效益指标：平均业务处理效率提高率≥35%。设立依据是电子政务工作要求。

满意度指标：使用人员满意度≥97%。设立依据是电子政务工作需要达到的目标。

重点项目5：机要保密国安工作经费

项目年度绩效目标：保障保密办、机要人员、国安工作的正常开展。机要保密国安工作经费项目资金预算13万元，为一般公共预算财政拨款资金。

产出指标：涉密会议漏检次数<1次，保密设备维修维护≥12次。设立依据是上两年数据平均值。

效益指标：保密教育覆盖率≥98%。设立依据是上级有关文件

满意度指标：领导对保密工作满意度≥99%。设立依据是保密工作需要达到的目标。

绩效目标申报表1.pdf

绩效目标申报表2.pdf

绩效目标申报表3.pdf

绩效目标申报表4.pdf

绩效目标申报表5.pdf

部门整体绩效目标申报表1.pdf

第五部分 名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。