目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市人力资源和社会保障局主要职责如下：

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

二、机构设置

广水市人力资源和社会保障局内设办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股；下设：广水市人力资源和社会保障局本级、广水市人才服务局、广水市劳动保险事业管理局、广水市城乡居民社会养老保险局、广水市机关事业单位职工社会保险管理局、广水市劳动就业管理局

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市人力资源和社会保障局汇总部门预算包括：广水市人力资源和社会保障局汇总预算、广水市人力资源和社会保障局本级预算、广水市人才服务局预算、广水市劳动保险事业管理局预算、广水市城乡居民社会养老保险局预算、广水市机关事业单位职工社会保险管理局预算、广水市劳动就业管理局预算。

其中部门所属独立核算单位有：

广水市人力资源和社会保障局本级，广水市人才服务局，广水市城乡居民社会养老保险局，广水市机关事业单位职工社会保险管理局，广水市劳动就业管理局，广水市劳动保险事业管理局，

共计6家；部门所属独立核算单位有：广水市技工学校，共计1家，没有纳入本级部门预算。

从单位人员情况看，2022年局本级现有编制87名，实有87人，其中：行政在编在职16名，参公1人，机关工勤人员2人，全额拨款事业人员16人，自收自支人员10人，离休人员0名，退休人员42名，借调人员0名，以钱养事人员49人；人才服务局在职8人，退休1人；农保局在职12人，退休2人；机关事业保险局在职19人，退休4人；劳动保险局在职25人，退休11人；劳动就业局在职17人，退休16人。下设：广水市人才服务局、广水市城乡居民社会养老保险局、广水市机关事业单位职工社会保险管理局、广水市劳动就业管理局、广水市劳动就业管理局、广水市技工学校。

第二部分：2022部门预算表

广水市人力资源和社会保障2022年预算汇总表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人力资源和社会保障局汇总2022年收入总预算3017.5万元，其中：本年收入2681.65万元，上年结转结余335.85万元，较上年预算安排增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入2331.65万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入350万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入210.15万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入125.7万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局汇总2022年支出总预算3017.5万元，其中：本年安排支出2681.65万元，年终结转结余335.85万元，较上年预算安排支出增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出2681.65万元；上年结转结余安排支出335.85万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出2331.65万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出350万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出1.5万元；社会保障和就业支出2815.28万元；卫生健康支出117.68万元；农林水支出1.8万元；住房保障支出81.17万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出1918.64万元；商品和服务支出567.58万元；对个人和家庭的补助48.9万元；资本性支出63.53万元；

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出2208.73万元（其中人员类1967.54万元、运转类567.58万元）；项目支出808.77万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人力资源和社会保障局汇总2022年财政拨款收入预算2331.65万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款2331.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款210.15万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市人力资源和社会保障局汇总2022年财政拨款支出预算2541.78万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出1.5万元；社会保障和就业支出2417.14万元；卫生健康支出79.17万元；农林水支出1.8万元；住房保障支出42.17万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水人力资源和社会保障局汇总一般公共预算支出2541.78万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出1649.17万元，公用经费安排支出109.81万元，项目经费安排支出782.79万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出125.7万元，项目经费支出162.15万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

政府性基金预算支出情况说明.pdf

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人力资源和社会保障局汇总2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为16.8万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增预算汇总公开。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：没有此项支出；公务用车运行费5万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增预算汇总公开；公务接待费11.8万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度新增预算汇总公开。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况说明.pdf

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市人力资源和社会保障局汇总机关运行经费支出预算109.81万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开。

其中：办公费6.23万元；印刷费3.1万元；咨询费2万元；手续费0.01万元；邮电费4.85万元；差旅费0.13万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费70.22万元；办公用房水电费8.15万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.08万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用68.06万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市人力资源和社会保障局汇总政府采购总预算63.53万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项支出

政府采购货物预算63.53万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是本年度新增预算汇总公开；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市人力资源和社会保障局汇总年初资产总额为2426.59万元。总体情况为流动资产224.42万元，较上年增加169.54万元，同比增长75%，主要原因是会计制度改革，在本年度不充许应用财政应返还额度科目，应用的其他应收款，故其他应收款增加较大；固定资产742.73万元，较上年增加25.8万元，同比增长4%，主要原因是在本年度购买新的办公设备。

其中固定资产：房屋6473.61平方米，价值635.42万元；土地6038.02平方米，价值208.7万元；车辆3辆（其中一辆为新能源电动车），价值33.79万元；办公家具价值79.42万元；其他资产价值415.62万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市人力资源和社会保障局汇总总收入3017.5万元，上年结余33.85万元，其中：财政预算收入2331.65万，支出为3017.5万元，其中基本支出是2208.73万元，项目支出808.77万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市人力资源和社会保障局汇总预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目21个，具体为：因为是单位汇总支出项目较多，详细情况如下列表：

广水人力资源和社会保障局汇总2022年绩效.pd

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。