目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市民政局主要职责如下:

1、拟订全市民政事业发展规划和年度计划，配合组织实施和监督检查有关法规、规章的贯彻执行情况。
　　2、负责社会团体、基金会、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督。
　　3、拟订社会救助政策、标准，统筹社会救助体系建设,负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。
　　4、贯彻落实城乡基层群众自治建设和社区治理政策,指导城乡社区治理体系和治理能力建设,提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。
　　5、负责行政区划、行政区域界线和地名管理工作,负责村级以上行政区域的设立、命名、变更和政府驻地迁移的审核报批工作,组织、指导村级行政区域界线的勘定和管理工作,负责全市地名管理工作。
　　6、贯彻落实婚姻管理政策并组织实施,推进婚俗改革。
　　7、贯彻落实殡葬管理政策、服务规范并组织实施,推进殡葬改革。
　　8、统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作,
拟订全市养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。
　　9、贯彻残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。
　　10、贯彻执行儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。
　　11、贯彻促进慈善事业发展政策,指导社会捐助工作,负责福利彩票管理工作。
　　12、贯彻落实社会工作、志愿服务政策和标准,会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。
　　13、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市民政局内设7个股室：办公室，规划财务股，社会事务股，社会组织管理股，养老和儿童福利服务股，基层政权建设和区划地名股，社会救助股；下设8个二级单位：广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市民政局部门预算包括：广水市民政局本级预算、广水市社会救助局、广水市婚姻登记处、广水市救助管理站、广水市社会福利院、广水市阳光福利院、广水市应山办事处福利院、广水市马坪福利院。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制71名，实有60人，其中：行政编制15人，事业编制45人，其中：在编在职60名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市民政局2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市民政局 2022 年收入总预算 3390.46 万元，其中：本年收入 1,827.25 万元，上年结转结余 1,563.21 万元，较上年预算安排增加 2,097.54 万元，同比增长 61.64%，主要原因是上级资金项目支出预算增加。

1、本年收入：一般公共预算拨款收入 1,767.25 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；纳入专户管理的非税收入 0.00 万元；单位资金收入 0.00 万元；上级补助收入60.00 万元。

2、结转结余资金：一般公共预算拨款收入 650.52 万元；政府性基金预算拨款收入196.57 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；纳入专户管理的非税收入 0.00 万元；单位收入 716.13 万元

（二）广水市民政局 2022 年支出总预算 3390.46 万元，其中：本年安排支出 3390.46万元，年终结转结余 0.00 万元，较上年预算安排支出增加 2,097.54 万元，同比增长61.64%，主要原因是：人员增加，人员及经费增加。
    1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出 1827.25 万元；上年结转结余安排支出 1563.21 万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出 2417.76万元；政府性基金预算拨款支出196.57万元；国有资本经营预算拨款支出 0.00 万元；纳入专户管理的非税支出0.00 万元；单位资金支出 716.13万元，上级补助支出 60.00 万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出 3303.81 万元；卫生健康支出32.09 万元；住房保障支出 49.56 万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出 892.87 万元；商品和服务支出 186.69万元；对个人和家庭的补助 138.88 万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出 1669.12万元（其中人员类 1,362.6万元、运转类 306.52万元）；项目支出 1721.34万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市民政局2023年财政拨款收入预算2614.34万元，较上年增加616.63万元，同比增长30.87%，主要原因是根据国家政策普涨工资。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1767.25万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款650.52万元；政府性基金预算拨款196.57万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    （二）广水市民政局 2022 年财政拨款支出预算 2614.34万元，较上年增加516.8万元，同比增长 24.64%，主要原因是人员增加，基本支出增加。

1. 财政拨款本年支出：社会保障和就业支出 2561.85 万元；卫生健康支出 32.09 万元；住房保障支出 15.39 万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022 年广水市民政局 一般公共预算收入预算 2417.76万元，较上年增加 320.22万元，同比增长15.27%，主要原因是人员增加，人员及经费增加 

1.一般公共预算本年支出：人员经费支出1031.75万元，公用经费支出186.69万元，项目经费支出548.8万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出650.52万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市民政局2022年使用政府性基金预算拨款安排支出196.57万元，较上年增加158.43万元，同比增长45%，主要原因是项目支出增加。

按来源分：使用本年政府型基金预算拨款安排支出0万元，上年结转资金196.57万元；按支出类别分：安排基本支出0万元，安排项目支出196.57万元。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

    广水市民政局 2022 年一般公共预算“三公”经费安排预算数为 16.00 万元，较上年减少18.4 万元，同比下降 53.49%，主要原因是：执行国家政策节约开支。

    其中：因公出国（境）费 0.00 万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无因公出国（境）费；公务用车购置费 0.00 万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是本年度无公务用车购置费；公务用车运行费 4.00 万元，较上年减少 3.2 万元，同比增下降 44.44%，主要原因是：执行国家政策节约开支；公务接待费 12.00 万元，较上年减少 15.2 万元，同比下降 55.88%，主要原因是：执行国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市民政局机关运行经费支出预算 186.68 万元，较上年减少 23.1 万元，同比下降 0.9%，主要原因是本年度有部分费用调整到其他资金中支出，不在此科目显示。

其中：办公费 67.20 万元；印刷费 5 万元；咨询费 5 万元；邮电费 5 万元；差旅费 5万元；福利费 3 万元；日常维修费 4 万元；租赁费 1.5 万元；会议费 2 万元；培训费1万元 ; 公务接待 12 万元；劳务费 15 万元；工会经费 10 万元；专用材料及一般设备购置费 30万元；办公用房水电费 2.5 万元；电费 3 万元；办公用房取暖费 0 万元；办公用房物业管理费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元；其他交通费用 10.99 万元；其他费用 0.5 万元

八、政府采购支出情况说明

2022 年，广水市民政局政府采购总预算 3.18 万元。较上年预算安排减少59.49万元、同比下降95%，主要原因是：主要采购慈善事业发展的办公设备，所需支出较少，其中：面向中小企业 1.11 万元，总采购量同比下降 18.73%，面向小微企业 2.07 万元，总采购量同比增长 60%。

政府采购货物预算 3.18 万元，较上年减少 67.49 万元，同比下降 95.5%，主要原因是主要采购慈善事业发展的办公设备，所需支出较少；政府采购工程预算 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无政府采购工程预算；政府采购服务预算 0.00 万元，较上年无变化，主要原因是本年度无政府采购服务预算。　　

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市民政局年初资产总额为237.09万元。总体情况为流动资产3.88万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：无流动资产增加；固定资产233.21万元，较上年增加37.6万元，同比增长19.23%，主要原因是购置通用设备。

    其中固定资产：房屋 2664.00平方米，价值 1068700.00 元；土地 3724.80 平方米，价值 33000.00 元；车辆 2 辆，价值 11907 元；办公家具 156套，价值143482元；其他资产价值 1113809 元。

十，其他说明事项

本年度非税收入预算无数据，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

广水市民政局2022年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

1、本部门整体绩效目标是：年度目标为基层政权建设和社区治理；经济困难的高龄、失能老年人补贴项目；加强养老服务体系建设；加大流浪乞讨人员救助力度；孤儿助学。

2、年度目标1：基层政权建设和社区治理，具体指标设置为：

产出指标：计划成本≤80万元，指标设立依据是计划标准；

效益指标：社区综合服务设施建设数量≥5个，社区公益创投活动完成率≥98%，社区综合服务设施建设完成率≥98%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：社区群众满意度达100%，指标设立依据是计划标准。

年度目标2：经济困难的高龄、失能老年人补贴项目，具体指标设置为：

产出指标：计划成本≤64万元，指标设立依据是计划标准；

效益指标：经济困难的高龄、失能老年人补贴发放人数≥535人，发放到位率＝100%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：经济困难的高龄、失能老人满意度达100%，具体指标设置为：计划标准。

年度目标3：加强养老服务体系建设，具体指标设置为：

产出指标：年度计划总成本≤1200.8万元，指标设立依据是计划标准；

效益指标：购买护理床300张，特殊困难老年人居家适老化改造户310户，失能老人鉴定700人，养老服务信息平台正常运转率≥98%，城乡社区居家养老服务中心建设完成率≥98%，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：逐步提高提升民政机构服务能力，指标设立依据是计划标准。

年度目标4：加大流浪乞讨人员救助力度，具体指标设置为：

产出指标：项目成本≤60万元，指标设立依据是计划标准；

效益指标：流浪乞讨救助人数＞350人，救助完成率≥98%，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：救助流浪乞讨人员满意度100%，指标设立依据是计划标准。

年度目标5：孤儿助学，具体指标设置为

产出指标：项目成本小≤15万元，指标设立依据是计划标准；

效益指标：孤儿助学完成率=100%，孤儿助学数量为15人，指标设立依据是计划标准；

满意度指标：助学孤儿满意度达100%，指标设立依据是计划标准；

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“其他民政事务管理支出“项目”主要内容是：开展项目工作产生的费用支出。2022年预算安排740万元，其中：740万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：覆盖率力争 100%，政策知晓率不小于 95%，受益高龄群众不小于 95%。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：项目成本≤6200280元，指标设立依据是计划标准；

效益指标：高龄津贴发放人数不小于 15000 人，发放标准审核率 100%，预计到 12 月底完成，人均成本 80-99 周岁 30 元/人/月、100 岁以上 500 元/人/月，指标设立依据是计划标准，

满意度指标：服务对象满意率≥85%，指标设立依据是计划标准。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。