目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资本经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市妇幼保健院始建于1952年，是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的二级优秀妇女儿童专科医院，是全市孕产妇急救中心、新生儿急危重症救治中心、妇女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心、出生缺陷防治中心、孕产妇健康管理中心以及省妇幼保健院、武汉儿童医院技术协作医院和湖北省妇幼健康专科联盟、湖北省儿科医疗联盟、华中科技大学同济医学院生殖医学中心生殖健康和不孕症专科联盟、随州市普爱医疗联盟、随州市妇幼专科联盟成员单位。先后荣获“爱婴医院”、“全国妇幼保健中医药适宜技术（专病）培训基地”、“全国妇幼健康中医（中西医结合）基层重点专科”等荣誉称号。

医院布局合理、环境优美、功能齐全、设备先进。2019年，医院整体搬迁到新院区，完成了“一院、两区（新院区和老院区）、一门诊部（永阳大道二门诊部）”的规划布局。医院占地56250平方米，设床位400张，现有专业技术人员280余人，其中，中高级职称100余人。医院开设妇儿临床及保健科室10余个，其中，产科、妇科、儿科、新生儿科、检验科为随州市临床重点专科。拥有美国GE64排螺旋CT和数字减影血管造影机、动态DR机、乳腺DR钼靶机、德国狼牌腹腔镜、宫腔镜、韩国三星四维彩色多普勒超声诊断仪、日本希森美康全自动血球血凝分析仪、德国罗氏全自动化学发光分析仪、全自动精子质量分析仪、全自动核酸提纯荧光PCR分析系统、中医四诊仪产后康复诊疗系统等一大批高、精、尖医疗设备。

医院技术雄厚、勇于创新、优化服务、特色鲜明。中医适宜技术在全院创新推广、疗效显著，已成为医院广泛应用于儿科、妇科、产科及妇儿保健领域的特色医疗技术品牌。产科以母婴安全为根本，以提升分娩体验为核心，创新开展了孕妇学校、无痛分娩、导乐分娩、水中分娩、“家庭化产房”等特色孕期保健和分娩服务，年分娩量达全市60%以上；妇科在全市率先开展腹腔镜、宫腔镜诊疗，并在全市唯一开展了妇科肿瘤、不孕症、产后出血栓塞干预DSA介入导管治疗以及乳腺钼靶乳腺疾病精准诊疗，技术成熟，治疗面广，并发症少，治愈率高；儿科以中医适宜技术为抓手，在不断提升儿童呼吸、消化系统常见病和多发病诊疗效果的同时，逐渐向小儿心血管、小儿内分泌、小儿感染性疾病、小儿外科、小儿重症医学等亚专科领域延伸；新生儿科在早产低体重儿、新生儿窒息、重症肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、脓毒血症、静脉营养、循环支持等领域的治疗技术日趋成熟，成功救治胎龄为31周、体重仅0.945千克的早产极低体重儿；儿保科全面开展了预防接种、早产高危儿诊疗和保健服务跟踪管理、儿童生长发育综合评价和监测、残疾儿康复治疗等儿童保健特色服务；健康管理科综合开展了妇女、儿童、驾驶员健康体检以及儿童视力筛查矫正和儿童牙齿口腔保健等健康管理服务。

二、机构设置

广水市妇幼保健院内设33个科室，包括：党委办公室，院办公室，人事科，财务科，医保结算科，医务科，护理部，医院感染控制办公室，公共卫生科，对外联络宣传科，儿童保健科，总务科，药剂科，老院门诊，采购办公室，绩效考核办公室，设备科，信息办公室，新生儿科，儿科，发热门诊，妇产科，乳腺外科，麻醉科（手术室），孕妇学校，放射科，孕前婚检优生优育科，妇幼保健院财务科，产后康复科，检验科，心超室，健康管理科，消毒供应室；下设二门诊部1个。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市妇幼保健院部门预算包括：广水市妇幼保健院汇总预算、广水市妇幼保健院本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制252名，实有402人，其中：在编在职139名（其中差额事业编在职21名，全额事业编在职14人，自筹事业编在职104人），离休人员0名，退休人员77名，外聘人员149名，借调人员32名，土地工5名。

第二部分：2022部门预算表

广水市妇幼保健院2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市妇幼保健院2022年收入总预算10926.19万元，其中：本年收入10926.19万元，上年结转结余0万元，较上年预算安排增加1876万元，同比增长20.73%，主要原因是本年业务收入预算增长。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入290万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入10636.19万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市妇幼保健院2022年支出总预算10926.19万元，其中：本年安排支出10926.19万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加了1876万元，同比增长20.73%，主要原因是预算收入增长，本年度要新建儿童保健综合大楼。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出10926.19万元；上年结转结余安排支出0万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出290万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出10635.69万元。

3.本年安排支出按功能分类分：卫生健康支出10926.19万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出3650.1万元；商品和服务支出3757.16万元；对个人和家庭的补助18.28万元；资本性支出（基本建设）2000万元；资本性支出1500.65万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出7407.26万元（其中人员类3650.1万元、运转类3757.16万元）；项目支出3518.93万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市妇幼保健院2022年财政拨款收入预算290万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是财政拨款较上年没有变动。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款290万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水妇幼保健院2022年财政拨款支出预算290万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是财政拨款较上年没有变动。

1.财政拨款本年支出：卫生健康支出290万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市妇幼保健院单位一般公共预算支出290万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是一般公共预算财政拨款较上年没有变动。

1、一般公共预算本年支出：人员经费安排支出0万元，公用经费安排支出290万元（其中印刷费6万元，水费0.5万元，电费2.7万元，专用材料费200.8万元，委托业务费80万元），项目经费安排支出0万元。

2、一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市妇幼保健院没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市妇幼保健院2022年一般公共预算“三公”经费预算数为0元，较上年增加0元，同比增长0%，主要原因是属于差额补助单位，财政未拨经费，故一般公共预算“三公”经费财政预算安排为0元，同比较上年没有变动。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是因公无出国（境）活动；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是没有新购公务公车；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因属于差额补助单位，财政未拨相关经费，公务接待0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因属于差额补助单位，财政未拨相关经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市妇幼保健院机关运行经费支出预算7257.81万元，较上年增加1931.81万元，同比上升36.27%，主要原因是本年设备购置和工程建设支出预算增加。

其中：办公费57万元；印刷费21万元；邮电费6.2万元；差旅费9.9万元；福利费18.54万元；药品耗材费2596.5万元；办公用房水电费166.6万元；办公用房取暖费0元；办公用房物业管理费159万元；业务用车运行维护费85万元；公务接待费9.3万元；维修维护费60万元；劳务费130万元；工会经费54万元；其他费用383.96万元；资本性支出3500.81万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市妇幼保健院政府采购总预算3541.65万元。其中：

面向中小企业200万元，总采购量同比下降5%，面向小微企业120万元，总采购量同比下降5%。

政府采购货物预算1500.65万元，较上年减少2230万元，同比减少59.77%，主要原因是本年医疗设备购置预算减少；政府采购工程预算2000万元，较上年增加2000万元，同比增加0%，主要原因是本年预计建设儿童综合大楼；政府采购服务预算41万元，较上年增加41万元，同比增加0%，主要原因是上年度政府采购没有细分项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市妇幼保健院年初资产总额为18426万元。总体情况为流动资产2585.36万元（其中货币资金797.5万元，应收账款1533万元，存货254.86万元），较上年下降1013.48万元，同比下降28.16%，主要原因是年终还1000万元的政府债券；固定资产12902.29万元，较上年增加9234.29万元，同比增长251.75%，主要原因是门诊住院综合大楼8800万元的“在建工程”，发热门诊600万元的“在建工程”已转入了“固定资产”。因业务的需要购专用设备590万元；购通用设备245万元。

其中固定资产：房屋33,852.85平方米，价值10110.34万元；土地28630平方米，价值428.19万元；车辆7辆，价值118.78万元；办公家具价值86.07元；其他资产价值6464.42万元。

十，其他说明事项

广水市妇幼保健院本年度无一般公共预算“三公”经费预算、无政府购买服务预算、无非税收入预算，均以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

本部门整体绩效目标是：长期目标为创建三级妇幼保健院；年度目标为3个：分别是基本公卫项目、核酸实验室改项目、公立医院改革

1.长期目标：创建三级妇幼保健院, ；年度目标为：免费婚前医学检查项目；  免费孕前优生健康检查项目；适龄妇女”两癌”免费检查项目；增补叶酸预防神经管缺陷项目；预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作项目；新生儿疾病筛查项目；“323”攻坚行动，青少年近视防控筛查；计生免费“四术”； 避孕药具需求计划量；  避孕药具储存、发放服务及宣传；完成国家、省级、地区妇幼重大公卫项目；妇女、儿童危重抢救和治疗，做好新常态下疫情防控工作。

2、长期目标：创建三级妇幼保健院，具体指标设置为：

产出指标：实有床位数=400张，门诊人数达到20万人次，创建2个省级中医重点专科，同时要提升医疗服务质量，中药制剂质量，完成时间为3年，优化门诊流程120万元，指标设立依据是参照计划标准、历史标准。

效益指标：门诊增加收入增加1000万元，服务人次增加2万人次，对患者服务能力的提升是长期的，指标设立依据是参照历史本辖区妇女儿童健康能力、治未病服务能力有所提升，设立依据是历史标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，设立依据是计划标准。

3.年度目标年度目标分别是：基本公卫项目；核酸实验室改造；公立医院改革。具体设置分别为：

年度目标1：基本公卫项目 ，具体指标为：

产出指标：免费婚前医学检查=1400人，指标设立依据是计划标准；免费孕前优生健康检查=1600人，指标设立依据是计划标准；适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目=40000人，指标设立依据是计划标准；增补叶酸预防神经管缺陷项目=7479人，指标设立依据是计划标准；预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目=2724人，指标设立依据是计划标准。完成时间为12月底，指标设立依据是计划标准。

效益指标：收益人群免费婚前医学检查=1400人；免费孕前优生健康检查=1600人；适龄妇女“宫颈癌”免费检查项目=40000人；增补叶酸预防神经管缺陷项目=7479人；预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工预防艾滋病、梅毒和已肝母婴传播工作项目=2724人；项目可持续影响为1年，标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥95%，设立依据是计划标准。

年度目标2： 核酸实验室改造 ，具体指标为

产出指标：核酸实验室改造设备，符合出厂质量要求 指标设立依据行业标准；核酸实验室改造项目 ≥64万元 ，指标设立依据计划标准；核酸实验室改造项目完成时间6月底指标设立依据计划标准。

效益指标：核酸实验室改造项目经济效益≥50万元，指标设立依据计划标准；核酸实验室改造项目社会效益 ≥100，指标设立依据计划标准；核酸实验室改造项目可持续影响为 长期。

满意度指标：满意度指标：患者满意度≥95%，设立依据是计划标准。

年度目标3：公立医院改革 ，具体指标为

产出指标：公立医院改革西药零差价数量 ≥220种、公立医院改革中成药零差价数量 ≥60种、公立医院改革耗材零差价数量 ≥113种，设立依据是历史标准；质量指标=100%，设立依据是历史标准；公立医院改革西药零差价成本≥175万元，设立依据是历史标准；公立医院改革中成药零差价成本≥90万元，设立依据是历史标准；公立医院改革耗材零差成本≥21万元，设立依据是历史标准。

效益指标：公立医院改革药品零差价收益人群 ≥15万人，设立依据是历史标准；可持续影响为长期。

满意度指标：患者满意度≥95%，设立依据是计划标准。

广水市妇幼保健院-整体目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）医疗设备购置

2022年广水市妇幼保健院预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：儿童保健综合大楼工程、医疗设备购置项目。

一、医疗设备购置项目

1、“医疗设备购置项目”主要类容为：专用设备购置。2022年预算安排496.79万元，其中496.79万元资金来源为其他资金。

2、项目总体目标是：通过资产配置，保证医院工作正常运转，提升诊疗效率，提高患者满意度。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：购置设备＞6台，设立依据是计划标准；购置设备质量符合出厂要求，设立依据是计划标准完成时限为1年，设立依据是计划标准，购置设备总成本≤496.79万元，设立依据是计划标准。

效益指标：购置设备增加医疗收入≥140万元/年；设立依据为计划标准；增加的受益人群≥2000人；设立依据为计划标准；

满意度指标：患者满意度≥95%，设立依据是计划标准，设备使用满意度≥95%，设立依据是历史标准。

2022年广水市妇幼保健院医疗设备购置.pdf

二、儿童保健综合大楼

1、“儿童保健综合大楼工程”主要类容为：房屋建造工程。。2022年预算安排2000万元，其中2000万元资金来源为债券资金。

2、项目总体目标是：①解决广水市儿童“看病难、看病远”问题，构建儿童保健综合性服务体系，包括：儿童保健康复，农民工子女托幼服务，提升基层医疗卫生机构服务能力和管理水平，推动全市儿童保健康复工作持续健康发展。②引导家庭对新生儿、婴幼儿的营养免疫方面的健康常识、情商、智力、视力开发，为他们提供医疗、预防、保健指引，降低疾病发生率和死亡率，促进儿童身体全面健康发展。③掌握全市儿童健康状况和影响群体健康的主要因素，提出干预措施，建立健全儿童各年龄期保健有关制度及统一工作常规，负责全市儿童保健业务开展、质量检测、检查、评估等工作。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：安装类工程 ≥12个，计划标准，设计类工程1个，计划标准，工程质量 符合要求 ，计划标准；完成时限≥4年，设立依据是计划标准。

效益指标：住院年收入增加＞5383.53万元，设立依据是第三方项目实施方案分析报告；病床使用率＞80%，设立依据是第三方项目实施方案分析报告，年床位周转次数40次，设立依据是第三方项目实施方案分析报告，设计床位400张，设立依据是第三方项目实施方案分析报告，住院人次12800人，设立依据是第三方项目实施方案分析报告。儿童保健授予人数≥12000人，设立依据是第三方项目实施方案分析报告；托幼机构收益人数≥1500人，设立依据是第三方项目实施方案分析报告；残疾儿童收益人群大于等于300人，设立依据是第三方项目实施方案分析报告。

满意度指标：患者满意度≥95%，设立依据是计划标准。

2022广水妇幼保健院儿童保健综合大楼工程.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国  （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。