目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市人民政府办公室主要负责：

（一）负责全市人民防空工作。

（二）围绕市政府的重点工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（三）负责起草《政府工作报告》和市政府领导同志的讲话。围绕市政府的中心工作和全市社会发展、经济运行中的重大问题、热点难点问题，开展调查研究，为市政府决策提供参谋服务。

（四）负责全市金融与地方发展的协调工作，指导地方性金融业、保险业、证券业等行业的自律性管理。

（五）督促检查市政府各部门和各镇、办事处、工业基地贯彻落实上级政府和市政府文件、市政府会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时向市政府领导报告，提出建议。

（六）组织办理涉及市政府工作范围内的人大建议和政协提案工作。

（七）负责市国防动员综合协调、督办和指导工作。

（八）负责市政府值班工作。

（九）协助市政府领导同志组织起草或审核以市政府、市政府办公室名义发布的公文。

（十）负责市政府会议的准备和组织协调工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。

（十一）研究、审核市政府各部门和各镇、办事处、工业基地请示市政府的事项，提出审核处理意见，报市政府领导同志审批。

（十二）统筹安排市政府领导同志的公务活动。负责市政府重大活动的组织安排。做好行政事务工作及行政接待工作，为市政府领导同志和办公室机关服务。

（十三）负责处理人民群众来信来访中的有关问题，协助处理各部门和各镇、办事处、工业基地向市政府反映的重要问题。

（十四）负责政务信息的收集、整理和报送工作，指导全市政务信息工作；

（十五）负责市公车改革及管理、市直机关办公室用房管理、机关节能等工作。

（十六）完成上级交办的其他事项。

二、机构设置

2022年内设市政府督查室、市政府总值班室、人防股、机要通讯股、秘书股、金融股、调研股、文书股、行政股、政工人事股、政务一股、政务二股、政务三股、政务四股、政务五股、政务六股、政务七股、国防动员股。下设两个所属事业单位:广水市政府发展研究中心、广水市政府金融服务中心。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市人民政府办公室部门预算包括：广水市人民政府办公室本级预算，共计1家；部门所属未独立核算单位有：广水市政府发展研究中心、广水市政府金融服务中心，共计2家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制68名，其中行政编制46人，事业编制11人，工勤编制11人，实有70人，其中：在编在职68名，离休人员0名，退休人员15名，借调人员2名。

第二部分：2022部门预算表

广水市人民政府办公室2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市人民政府办公室2022年收入总预算1043.68万元，其中：本年收入971.17万元，上年结转结余72.52万元，较上年预算安排增加75.49万元，同比增长7.79%，主要原因是人员增加及增加1人抚恤金。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入932.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元；其他收入38.49万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入72.52万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市人民政府办公室2022年支出总预算1043.68万元，其中：本年安排支出1043.68万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加75.49万元，同比增长7.79%，主要原因是人员增加及增加1人抚恤金。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出971.17万元；上年结转结余安排支出72.52万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1005.19万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元，其他收入支出38.49万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出820.29万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出68.45万元；卫生健康支出65.35万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出89.60万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市人民政府办公室2022年财政拨款收入预算1005.19万元，较上年增加37万元，同比增长3.8%，主要原因是人员增加及增加1人抚恤金。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款932.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款72.52万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市人民政府办公室2022年财政拨款支出预算1005.19万元，较上年增加37万元，同比增长3.8%，主要原因是人员增加及增加1人抚恤金。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出802.91万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出68.45万元；卫生健康支出44.23万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出89.60万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市人民政府办公室一般公共预算支出1005.19万元，较上年增加37万元，同比增长3.8%，主要原因是人员增加及增加1人抚恤金。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出670.32万元，公用经费安排支出60.92万元，项目经费安排支出273.96万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出72.52万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市人民政府办公室没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市人民政府办公室2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为60万元，较上年减少5万元，同比下降7.69%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年减少5万元，同比下降100%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年无公务用车购置预算；公务用车运行维护费30万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：与上年预算相比无增减变化，按实际工作需要填报；公务接待费30万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：与上年预算相比无增减变化，按实际工作需要填报。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市人民政府办公室机关运行经费支出预算60.92万元，较上年增加21.60万元，同比增长54.9%，主要原因是人员增多，相应公用费用增加。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费5万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费14万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用41.92万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市人民政府办公室政府采购总预算0万元。较上年减少25.75万元，同比下降100%，主要原因是2022年无政府采购预算。其中：

面向中小企业0万元，总采购量较上年减少25.75万元，同比下降100%，主要原因是2022年无政府采购预算；面向小微企业0万元，总采购量较上年增加0万元，同比上升0%。

政府采购货物预算0万元，较上年减少25.75万元，同比下降100%，主要原因是无采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是无采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市人民政府办公室年初资产总额为133.34万元。较上年增加26.44万元，同比增长24.73%，主要原因是：固定资产有所增加。总体情况为流动资产3.00万元，较上年减少0.16万元，同比下降5.1%，主要原因是应收账款减少；固定资产130.34万元，较上年增长26.6万元，同比增长25.64%，主要原因是更新替换国产电脑。

其中固定资产：房屋560平方米（房产登记在机关事务服中心，不计入广水市人民政府办公室固定资产）；车辆5辆，价值49.30万元；办公家具价值10.34万元；其他资产价值70.70万元。

十，其他说明事项

本年度无政府采购预算、政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。其中政府采购预算较上年减少25.75万元，同比减少100%，主要原因是2022年无政府采购预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：长期目标为坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央决策部署，认真落实省委、随州市委工作要求，积极服务全市中心大局，有力推动各项工作开展。年度目标为保障机构正常运转，努力完成日常工作任务。

1、长期目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央决策部署，认真落实省委、随州市委工作要求，积极服务全市中心大局，有力推动各项工作开展。具体指标设置为：

产出指标：主要为当年“两案”办理及政务督察见面会及通报，撰写调研报告数量，上报政务信息数量，指标设立依据是工作计划。

效益指标：维护社会稳定发展，促进广水高质量发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：人民群众满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

1、年度目标：保障机构正常运转，努力完成日常工作任务。具体指标设置为：

产出指标：“两案”办理及政务督察见面会及通报≥4次，撰写调研报告≥2篇，上报政务信息≥1天1篇，指标设立依据是工作计划。

效益指标：维护社会稳定发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：人民群众满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

广水市人民政府办公室整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“督查检查项目”主要内容是：督查检查各单位部门依法公开情况、整改落实状况。2022年预算安排45万元，其中：45万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：监督检查各单位年终完成任务情况

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：检查频次≥20次，完成检查报告数量≥10套，指标设立依据是工作计划。

效益指标：检查结果公开率=依法公开，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：检查人员投诉次数≤2次，指标设立依据是工作计划。

广水市人民政府办公室督查检查项目支出绩效目标.pdf

1、“突发应急处理事务项目”主要内容是：处理突发事件，做好服务保障。2022年预算安排165.96万元，其中：165.96万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：处理完成全年突发事件

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：处理应急事件≥5次，涉及应急人员≥20人，接待上访人员≥100人，指标设立依据是工作计划。

质量指标：解决率≥95%，圆满处理维稳事件≥5件，平息上访人员≥100人，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是工作计划。

广水市人民政府办公室突发应急处理事务项目支出绩效目标.pdf

1、“国防动员项目”主要内容是：做好国防动员工作。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：完成好全年国防动员工作

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：征兵活动次数≥1次，指标设立依据是工作计划。

效益指标：维护社会稳定发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意度≥98%，指标设立依据是工作计划。

广水市人民政府办公室国防动员项目支出绩效目标.pdf

1、“金融维稳项目”主要内容是：进行金融事件维稳。2022年预算安排23万元，其中：23万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：解决全年金融性上访等事件

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：解决问题≥1次，指标设立依据是工作计划。

质量指标：解决率≥85%，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：服务对象满意度≥90%，指标设立依据是工作计划。

广水市人民政府办公室金融维稳项目支出绩效目标.pdf

1、“信息系统建设运维类项目”主要内容是：维护信息系统正常运行。2022年预算安排20万元，其中：20万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：保障信息系统全年运转正常

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：使用率≥1次，指标设立依据是工作计划。

效益指标：使用传输效果覆盖全单位，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：使用人员满意度≥98%，指标设立依据是工作计划。

广水市人民政府办公室信息系统建设运维类项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。