目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、政府性基金预算支出情况说明

4、一般公共预算“三公”经费情况说明

5、国有资金经营预算情况说明

6、机关运行经费支出情况说明

7、政府采购支出情况说明

8、国有资产占用使用情况说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

（1）全面贯彻党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规；研究起草教育工作的地方性法规、规章，并组织实施。

（2）研究全镇教育发展战略，统筹规划、协调指导全镇教育体制和办学体制等方面的改革；制定全镇教育事业的发展规划及年度计划，并指导、协调、组织实施。

（3）综合管理全镇基础教育（含学前教育）工作；指导、协调全镇及镇有关部门的教育工作；负责全镇教育督导评估工作。

（4）主管全镇教育队伍建设工作；负责全镇教育系统的有关人事工作，指导教育人事制度改革；组织实施教师和教学管理人员继续教育工作。

（5）负责全镇教育法制建设工作，指导全镇学校依法治教、依法治校，维护学校、师生员工的合法权益。

（6）统筹管理本部门教育经费；会同有关部门拟定教育经费筹措、教育拨款、教育收费和教育基建投资等方面的规章和办法；会同有关部门管理教育地方附加费、人民教育基金；归口管理国（境）外对本市的教育援助和贷款；指导全镇教育系统内部的审计监督工作，负责审计所属学校（单位）教育经费的使用情况。

（7）根据全镇教育事业发展需要，指导和组织实施全镇各类学校布局调整工作，指导、监督学校基建，校舍和校产管理工作；协同有关部门依法审批学校土地的使用与调整。

（8）综合管理全镇各类学校的教育教学工作；规划、指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究；规划并组织实施教育信息化工作。

（9）主管全镇教育的招生工作；归口管理全镇学历教育的考试、考核工作。

（10）负责管理全镇教育系统的对外交流工作。

（11）统筹协调和指导全镇语言文字工作。

（12）领导教育系统各单位党的建设和精神文明建设；负责单位党组织和党员管理、党风廉政建设、纪检监察、思想政治以及统战、群团工作。

二、机构设置

2022年内设广水市余店镇中心中学本级、广水市余店镇中心小学、广水市余店镇初级中学、广水市余店镇兴隆中心小学、广水市余店镇徐店小学、广水市余店镇中心幼儿园六所学校。

三、部门预算单位构成及人员情况

    广水市余店镇中心中学从预算单位构成看，广水市余店镇中心中学部门预算包括：广水市余店镇中心中学本级、广水市余店镇中心小学、广水市余店镇兴隆中心小学、广水市余店镇徐店小学、广水市余店镇初级中学、广水市余店镇中心幼儿园六所学校。其中部门所属独立核算单位有：广水市余店镇中心中学本级，共计1家。部门所属未独立核算单位有：广水市余店镇中心小学，广水市余店镇初级中学，广水市余店镇徐店中心小学，广水市余店镇兴隆学校，广水市余店镇中心幼儿园，共计五家，纳入本级预算管理，并入本级汇总公开。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制579名，实有579人，其中：在编在职231名，借调人员3名，退休262名，遗·属补贴83名，在校学生3217名。

第二部分：2022部门预算

余店镇中心中学2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市余店镇中心中学2022年收入总预算4363.45万元，其中：本年收入4231.10万元，上年结转结余132.35万元。较上年增加549.19万元，同比增长12.9%，增加主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余均纳入预算总额。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入3771.10万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元。单位资金收入0万元，其他收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入28.67万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元，户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市余店镇中心中学2022年支出总预算4363.45万元，其中：本年安排支出4363.44万元，年终结转结余0.01万元，较上年预算安排支出增加549.19万元，主要原因是2022年食堂伙食及上年结转结余均纳入支出预算总额。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出4231.10万元；上年结转结余安排支出132.35万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3771.1万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出460万元。

3.本年安排支出按功能分类分：教育支出3312.25万元；社会保障和就业支出688.01万元；卫生健康支出186.48万元；住房保障支出176.70万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出2950.61万元；商品和服务支出137.00万元；对个人和家庭的补助337.58万元；资本性支出（基本建设）0万元；其他支出938.26万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出3425.19万元（其中人员类3288.19万元、运转类137.00万元）；项目支出374.58万元。

　二、财政拨款收支预算总体情况说明（4.财政拨款收支总表）

（一）广水市余店镇中心中学2022年财政拨款收入预算3799.77万元，较上年减少41.99万元，同比减少1.1%。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款3771.10万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款 28.67万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市余店镇中心中学2022年财政拨款支出预算3799.77万元，较上年减少41.99万元，同比减少1.1%。

1.财政拨款本年支出：教育支出2748.58万元；社会保障和就业支出688.01万元；卫生健康支出186.48万元；住房保障支出176.70万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市余店镇中心中学一般公共预算支出3799.77万元，较上年减少13.32万元，同比下降0.35%，主要原因是项目经费减少。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出3288.19万元，公用经费安排支出137万元，项目经费安排支出374.58万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明（8.政府性基金预算支出表）

广水市余店镇中心中学没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

　　五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明（7.一般公共公共预算“三公”经费支出表）

广水市余店镇中心中学2022年“三公”经费财政拨款预算数为2.00万元，较上年增加0.52万元同比增加35.1%，主要原因是增加了大型活动的工作餐经费。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数增加0元，与上年相比增加0元，同比增加0%，原因为：本年度无预算；公务用车购置数0辆，公务用车购置费0万元，与上年相比增加0元，同比增加0%，原因为：本年度无预算；公务用车保有量为0辆，运营维护费为0元，与上年相比增加0元，同比增加0%，原因为本年度无预算；公务接待费2万元，与上年相比增加0.52万元，增加35.1%，原因为：增加了大型活动的工作餐经费。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市余店镇中心中学机关运行经费支出预算474.58万元，较上年增加91.43万元，同比增长19.3%主要原因是物价上涨和人员工资正常上调导致。

其中：办公费50.58万元、印刷费3.07万 元、、差旅费5.00万元、培训费1.5万 元、专用材料费18.85万元、福利费1.10万元、工会经费1.90万元、维修（护）费35.00万元、公务接待费0.5万元、劳务费14.57万元、其他商品和服务支出4.93万元。

　八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市余店镇中心中学政府采购预算51万元，其中：政府采购货物预算51万元，较上年减少11.5万元，同比下降19.8%，主要原因是减少采购预算。

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业51万元，总采购量同比增长19.8%。

政府采购货物预算51万元，较上年增加11.5万元，同比下降19.8%，主要原因是减少采购预算，政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是工程金额达不到政府采购标准；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是单个工程金额小于政府采购标准。

　　九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市余店镇中心中学年初资产总额为 2865.54万元。总体情况为流动资产1639.14万元，较上年增加132.65万元，同比增长4.6%，主要原因是自有资金（食堂餐费结转）；固定资产1182.52万元，较上年增加138.97万元，同比增长11%，主要原因是新增部分房屋设施设备。

其中固定资产：房屋77478平方米，价值1715.67万元；土地153667.1平方米，价值25万元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值127.88万元；其他资产价值597.64万元。

 十，其他说明事项

本年度本单位无其他说明事项

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为：促进余店镇教育的健康稳定快速的发展，年度目标为：本年度内教育事业水平有较高的提升。

2、目标4：职业教育持续、健康、科学发展。

3、长期目标1：学前教育持续、健康、科学发展。

，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，年度培训人次≥50人次，指标设立依据是学前教育需要补充较多的教师。

效益指标：指标名称+指标值，培养的年轻教师可以满足公民办幼儿园近三年的需求。年指标设立依据是余店镇学前教育需求教师近50人

满意度指标：指标名称+指标值，服务对象满意率≥85%..，指标设立依据是在园幼儿及幼儿家长满意度≥85%。

长期目标2：义务教育持续、健康、科学发展。

产出指标：指标名称+指标值，：年度培训人次≥70人次，指标设立依据是义务教育需要不断的提高教师业务水平。

效益指标：培养的年轻教师可以极大的提升义务教育质量，提升余店镇教育在广大人民群众心目中的形象。

满意度指标：人民群众对教育满意率≥85%..，指标设立依据是在学生及学生家长满意率≥85%。

3、年度目标1：学前教育持续、健康、科学发展，具体指标设置为：

产出指标：指标名称+指标值，年度培训人次≥50人次，指标设立依据是学前教育需要补充较多的教师。

效益指标：指标名称+指标值，培养的年轻教师可以满足公民办幼儿园近三年的需求。年指标设立依据是余店镇学前教育需求教师近50人

满意度指标：指标名称+指标值，服务对象满意率≥85%..，指标设立依据是在园幼儿及幼儿家长满意度≥85%。

长期目标2：义务教育持续、健康、科学发展。

产出指标：指标名称+指标值，：年度培训人次≥70人次，指标设立依据是义务教育需要不断的提高教师业务水平。

效益指标：培养的年轻教师可以极大的提升义务教育质量，提升余店镇教育在广大人民群众心目中的形象。

满意度指标：人民群众对教育满意率≥85%..，指标设立依据是在学生及学生家长满意率≥85%。

二、重点项目绩效目标编制情况

说明本部门每个项目安排主要内容、项目总体绩效目标、项目绩效指标设置情况及相关依据

（一）2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金项目

1、主要内容是：校舍维修。2022年预算安排93万元，其中：93万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：全年实际完成项目资金 93 万元，改善校舍面积 2500 平方米，教学楼维修 4787 平方米，办学条件明显改善。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，年度完成校舍维修面积≥2550平方米，指标设立依据是项目申报表

效益指标：指标名称+指标值，工程质量必须是优良，指标设立依据是项目申报表

满意度指标：指标名称+指标值，在校学生及老师满意率≥80%......，指标设立依据是.项目申报表。

（二）2022年学前教育公用经费项目：

1、项目主要内容是：学前公用经费。2022年预算安排33万元，其中：33万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是： 幼儿园各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障， 日常运转保障有力，幼教水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；幼教质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。全年实际完成项目资金33万元，

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，年度完成学前教育管理经费33万元，，指标设立依据是项目申报表

效益指标：指标名称+指标值，在园幼儿及老师满意率≥85%，指标设立依据是项目申报表

满意度指标：指标名称+指标值，在校学生及老师满意率≥85%......，指标设立依据是.项目申报表。

（三）2022年义务教育公用经费项目

1、项目主要内容是：义务教育公用经费。2022年预算安排374万元，其中：374万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是：义务教育学校各项日常教育教学活动的合理支出得到有效保障，学校日常运转保障有力，办学水平不断提升；有教师培训计划，为教师提供多种培训学习机会，校本教研培训有效开展，教师专业水平和综合素质不断提升；教育教学质量逐年提高，人民群众对教育的满意率达 95%以上。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，年度完成义务教育管理经费374万元，，指标设立依据是项目申报表

效益指标：指标名称+指标值，在校学生及老师满意率≥85%，指标设立依据是项目申报表

满意度指标：指标名称+指标值，在校学生及老师满意率≥85%......，指标设立依据是.项目申报表。

（四）2022年退养民师生活补助资金项目

1、项目主要内容是：退养民师生活补助资金经费。2022年预算安排21万元，其中：21万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是 、加强资金管理，做到专款专用；严格执行政策，及时足额发放退养民办教师生活补助。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，年度完成退养民师生活补助资金经费21万元，，指标设立依据是项目申报表

效益指标：指标名称+指标值，全镇退养民师满意率≥95%，指标设立依据是项目申报表

满意度指标：指标名称+指标值，在全镇退养民师满意率≥95%......，指标设立依据是.项目申报表。

（五）2022年办公室设备更新项目

1、项目主要内容是：班班通及教师办公电脑更新。2022年预算安排51万元，其中：51万元资金来源为当年一般公共预算资金，0万元资金来源为其他资金。

2、项目绩效总目标是 、办公设备更新

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，年度完成办公设备更新经费51万元，，指标设立依据是项目申报表

效益指标：指标名称+指标值，设备使用人员满意率≥85%，指标设立依据是项目申报表

满意度指标：指标名称+指标值，收益学生和老师满意率≥85%......，指标设立依据是.项目申报表。

（六）2022年校车安全管理经费项目

1、项目主要内容是：校车购置补贴；校车监控平台建设运营；校车领导小组运营管理费

2、项目绩效总目标是 ：降低校车运营成本；聘请第三方监控平台；补贴边远贫困学生、

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：指标名称+指标值，年度完成校车安全管理经费1.5万元，，指标设立依据是项目申报表

效益指标：指标名称+指标值，学生乘车满意率≥85%，指标设立依据是项目申报表

满意度指标：指标名称+指标值，学生及家长满意率≥85%......，指标设立依据是.项目申报表。

2022年农村义务教育学校校舍安全保障长效机制资金.pdf

2022年学前教育公用经费.pdf

广水市余店镇中心中学2022年退养民办教师生活补助资金.pdf

广水市余店镇中心中学办公设备更新.pdf

校车安全管理经费.pdf

2022年义务教育学校公用经费.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。