目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市科学技术协会主要职责如下：

（1）开展学术交流，繁荣学术活动，推动科技进步，培养科技人才，促进学科发展和科技进步

（2）研究拟定全市科协系统科普工作规划并组织实施。动员社会各方面力量，开展科普活动和青少年科技教育活动，推广先进技术：指导科技馆等科普设施、场所的规划、建设和管理。

（3）引导科技工作者在管理国家和事务中发挥作用，组织科技工作者参与科技决策，民主监督工作，促进决策科学化、民主化。

（4）全心全意为科技工作者服务，反映科技工作者的意见和要求，维护科技工作者的合法

（5）表彰、宣传优秀科技工作者、举荐人才，开展科技工作者继续教育和培训工作。

（6）开展科学论证、科技咨询服务，提出政策建议，促进科技成果转化，接受委托，承担科技项目的评估和成果鉴定等任务。

（7）负责对所属学会、科技类社会团体进行监督管理，对下级科协进行业务指导。

（8）承担市委、市政府及上级科协交办的其他事项。

二、机构设置

广水市科学技术协会内设办公室、普及部、学会部、组宣部单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市科学技术协会部门预算包括：广水市科学技术协会汇总预算、广水市科学技术协会本级预算。其中：部门所属独立核算单位有：广水市科学技术协会本级，共计1家；部门所属没有未独立核算单位，共计0家。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制9名，实有9人，其中：在编在职9名，退休人员2名。

第二部分：2022部门预算表

科协2022年预算二上 .pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市科学技术协会2022年收入总预算305.26万元，其中：本年收入227.35万元，上年结转结余77.91万元，较上年预算安排增加97.62万元，同比增长43%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入136.35万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入61.79万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入16.12万元。

（二）广水市科学技术协会2022年支出总预算305.26万元，其中：本年安排支出227.35万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加97.62万元，同比增长43%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出227.35万元；上年结转结余安排支出77.91万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出136.35万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出91万元。

3.本年安排支出按功能分类分：科学技术支出174.19万元；社会保障和就业支出15.19万元；卫生健康支出3.57万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出94.4万元；商品和服务支出4.58万元；对个人和家庭的补助3.16万元；资本性支出3万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出118.26万元（其中人员类97.56万元、运转类20.7万元）；项目支出187万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市科学技术协会2022年财政拨款收入预算136.35万元，较上年增加6.62万元，同比增长5%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款136.35万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款61.794万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市科学技术协会2022年财政拨款支出预算198.14万元，较上年增加68.41万元，同比增长35%，主要原因是人员增加及普涨工资和疫情防控。

1.财政拨款本年支出：科学技术支出174.19；社会保障和就业支出15.19万元；卫生健康支出3.57万元

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市科学技术协会一般公共预算支出198.14万元，较上年增加68.41万元，同比增加34.53%，主要原因是开展科普活动增加，科普项目增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出97.56万元，公用经费安排支出4.58万元，项目经费安排支出96万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市科学技术协会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市科学技术协会2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为4万元，较上年增加2.9万元，同比增长72%，主要原因是：下乡进行科普宣传增加。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项支出；公务接待费2万元，较上年增加2万元，同比增加100%，主要原因是：下乡进行科普宣传增加。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市科学技术协会机关运行经费支出预算4.58万元，较上年增加3.3万元，同比增加72%，主要原因是下乡进行科普宣传增加。

其中：办公费1.25万元；印刷费0万元；电费0万元；邮电费0万元；委托业务费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费3万元；公务接待费2万元；公务用车运行维护费2万元；其他费用3.33万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市科学技术协会政府采购总预算3万元。其中：面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。主要原因是无此项支出。

政府采购货物预算3万元，较上年增加3万元，同比增长100%，主要原因是购买新的办公设备；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项支出。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市科学技术协会年初资产总额为59.36万元。总体情况为流动资产27.39万元，较上年增加1.5万元，同比增加5%，主要原因是货币资金和其他应收款都有减少；固定资产60.37万元，较上年增加0万元，同比增长0%，本年度固定资产没有变化。

其中固定资产：房屋270平方米，价值20万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值12.15万元；办公家具价值2.3万元；其他资产价值12.59万元。

十，其他说明事项

本年度没有政府购买服务预算，以空表列示。

本年度没有非税收入预算，以空表列示。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

1、本部门整体绩效目标是：长期目标为基层科普能力建设提升；年度目标为科普基层能力建设，开展科普知识讲座，开展科普活动 。  

2、长期目标基层科普能力建设提升，具体指标设置为：

产出指标：

①数量指标：基层科普基地建设数量≥4个，指标设立依据是2021年至2023年广水市向省科协申报的科普示范基地数量。

②质量指标：基层科普基地建设完成率≥80%，指标设立依据是2021年至2023年基层科普基地建设完成情况。

③时效指标：2021年1月至2023年12月底前。指标设立依据是广水市向生科协申报的科普示范基地完成时效。

④成本指标：基层科普基地建设费用95万元，开展科普活动费用5万元，共计成本费用100万元。

效益指标：社会效益为基层科普能力增强，指标设立依据是2021年至2023年基层科普基地建设达到的社会效益。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是广水市群众对2021年至2023年基层科普基地建设的情况反馈。

3、年度目标1：科普基层能力建设，具体指标设置为：

产出指标：

①数量指标：基层科普基地建设数量≥3个，指标设立依据是2022年广水市向省科协申报的科普示范基地数量。

②质量指标：基层科普基地建设完成率≥80%，指标设立依据是2022年广水市向省科协申报的基层科普基地建设完成情况。

③时效指标：2022年1月至2022年12月底前。指标设立依据是广水市向生科协申报的科普示范基地完成时效。

④成本指标：基层科普基地建设费用35万元，开展科普活动费用3万元，共计成本费用38万元。

效益指标：社会效益为基层科普能力增强，指标设立依据是2022年基层科普基地建设达到的社会效益。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是广水市群众对2022年基层科普基地建设的情况反馈。

年度目标2：开展科普知识培训，具体指标设置为：

产出指标：

①数量指标：开展科学知识培训次数≥1个，参加人次≥60人次，指标设立依据是2022年广水市科学技术协会工作计划。

②质量指标：科学知识培训完成率，指标设立依据是2022年广水市科协开展科学知识培训完成情况。

③时效指标：2022年1月至2022年12月底前。指标设立依据是2022年广水市科学技术协会工作计划。

④成本指标：开展科学知识培训委托费用2.3万元。

效益指标：社会效益为科学知识接受度得到提高，指标设立依据是2022年广水市科学技术协会工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是参加培训人员对此次科学知识培训的情况反馈。

年度目标3：开展科普宣传活动，具体指标设置为：

产出指标：

①数量指标：开展科普宣传活动次数≥2次，参加人次≥3万人次，印制科普宣传资料数量≥5万册，指标设立依据是2022年广水市科学技术协会工作计划。

②质量指标：科普活动完成率≥100%，指标设立依据是2022年广水市科协开展科普活动完成情况。

③时效指标：2022年1月至2022年12月底前。指标设立依据是2022年广水市科学技术协会工作计划。

④成本指标：印制科普宣传资料费用3万元，开展科普活动费用12万元，共计成本费用15万元。

效益指标：社会效益为国民科学素质得到提升，指标设立依据是2022年广水市科学技术协会工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是参加科普活动受众的情况反馈。

二、重点项目绩效目标编制情况：

项目一：广水市大自然小龙虾技术推广特色产业科普示范基地

1、主要内容：小龙虾养殖基地科普建设 10万元 ；研发技术服务费18万元。2022年预算安排25万元，其中：25万元资金来源为当年一般公共预算资金；企业自筹其他资金3万元。

2、项目绩效总目标是：科技项目新产品研发1项、小龙虾科普示范养殖基地建设工程1项、带动农民增收1000万元、新增就业岗位150个。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

①数量指标：科技项目新产品研发≥1个。指标设立依据是2022年广水市大自然公司研发计划。

②质量指标：科技项目新产品研发率≥100%，指标设立依据是2022年广水市大自然公司研发新产品完成情况。

③时效指标：2022年1月至2022年12月底前。指标设立依据是2022年广水市大自然公司研发计划。

④成本指标：财政补贴资金25万元。

效益指标：

①经济效益：销售收入增加≧500万元。指标设立依据是广水市大自然公司年度财务报表。

②社会效益：带动农民增收≧1000万元。指标设立依据是广水市大自然公司年度财务报表。

③可持续发展效益：提供就业岗位人数≧150人。指标设立依据是广水市大自然公司年度财务报表。

满意度指标：小龙虾养殖农户满意度≥95%，指标设立依据是小龙虾养殖农户的情况反馈。

项目二：广水市马坪镇柳林社区科普示范社区

1、主要内容：建设詹王广场大屏4.6万元 ；建设社区门口滚动屏0.6万元；建设十米科普知识宣传栏1万元；科普宣传活动2.5万元；科普设备维护1.3万元。2022年预算安排10万元，其中：10万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：新增科普大屏1个；新增社区门口滚动屏1个；新增10米宣传栏。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

①数量指标：新增科普大屏≥1个，新增社区门口滚动屏≥1个；新增宣传栏≥10米。指标设立依据是2022年度柳林社区工作计划。

②质量指标：新建科普示范基地完成率≥100%，指标设立依据是2022年柳林社区新建科普示范基地完成情况。

③时效指标：2022年1月至2022年12月底前。指标设立依据是2022年度柳林社区工作计划。

④成本指标：财政补贴资金10万元。

效益指标：社会效益为科普氛围浓厚，指标设立依据是2022年度柳林社区工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是柳林社区参加科普活动受众的情况反馈。

项目三：广水市科技志愿服务队

1、主要内容：组织开展科普活动1.8万元 ； 印制科普宣传资料1.2万元。2022年预算安排3万元，其中：3万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：印制科普宣传资料，开展科普活动。

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：

①数量指标：开展科普活动≥4次，印制科普资料≥2万册。指标设立依据是2022年度广水市科技志愿服务队工作计划。

②质量指标：科技志愿服务活动完成率≥100%，指标设立依据是2022年广水市科技志愿服务队活动完成情况。

③时效指标：2022年1月至2022年12月底前。指标设立依据是2022年度广水市科技志愿服务队工作计划。

④成本指标：场地租赁费1.5万元，物质搬运费0.3万元，印制科普资料费1.2万元，共计3万元。

效益指标：社会效益为科普氛围浓厚，指标设立依据是2022年度广水市科技志愿服务队工作计划。

满意度指标：服务对象满意率≥95%，指标设立依据是参加科普活动受众的情况反馈。

2022年度部门整体绩效目标申报表.pdf

预算项目支出绩效目标申报表（大自然企业）.pdf

预算项目支出绩效目标申报表（柳林社区）.pdf

预算项目支出绩效目标申报表（科普志愿服务队）.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。