目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022年部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1、为第一休干所离休老干部生活提供服务

2、组织全市老干部阅读、学习文件，参加政治活动，做好老干部思想政治工作；

3、贯彻老干部工作的方针、政策，落实本所老干部的生活待遇，做好管理、服务工作；

4、发挥老干部在社会主义两个文明建设中的作用，协助有关部门和老干部开展革命传统教育和关心下一代工作；

5、负责老干部及遗属的医疗保健、参观疗养和所需经费的预算申报、使用、管理工作；

6、以市老干部活动中心为阵地组织开展有益于身心健康的文体活动，加强老干部活动中心日常建设和管理。

二、机构设置

广水市老干部活动中心内设机构仅办公室1个。

　　三、部门预算单位构成

广水市老干部活动中心部门预算组成单位有：广水市老年活动中心二级单位。

广水市老干部活动中心总编制人数11人，其中：行政编制4人，事业编制7人(其中：参照公务员法管理7人)。在职实有人数4人，其中：行政编制4人，事业编制4人(其中：参照公务员法管理4人)。离退休人员6人，其中：离休1人，退休5人。

第二部分：2022年部门预算表

广水市老干部活动中心2022年部门预算表.pdf

 第三部分 2022年部门预算情况说明

    一、收支预算总体情况说明

    （一）老干部活动中心2022年收入总预算144.29万元，其中：本年收入99.86万元，上年结转结余44.43万元，较上年预算安排减少1.84万元，同比下降1.26%，主要原因是人员减少经费相应减少。

    1.本年收入：一般公共预算拨款收入89.86万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

    2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入33.7万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入10万元。

    （二）老干部活动中心2022年支出总预算144.29万元，其中：本年安排支出144.29万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少1.84万元，同比下降1.26%，主要原因是人员减少经费相应减少。

    1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出99.86万元；上年结转结余安排支出44.4万元。

    2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出89.86万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出10万元。

    3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出4.5万元；社会保障和就业支出134.73万元；卫生健康支出2.35万元；住房保障支出2.7万元。

    4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出68.71万元；商品和服务支出2.7万元；对个人和家庭的补助24.98万元。

    5.本年安排支出按支出类别分：基本支出96.39万元（其中人员类93.69万元、运转类2.7万元）；项目支出27.16万元。

    二、财政拨款收支预算总体情况说明

    （一）老干部活动中心2022年财政拨款收入预算123.56万元，较上年减少56.27万元，同比减少38.5%，主要原因是人员经费变动减少。

    1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款89.86万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款33.7万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

    （二）老干部活动中心2022年财政拨款支出预算123.56万元，较上年减少56.27万元，同比减少38.5%，主要原因是人员经费变动减少。

    1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出0万元；社会保障和就业支出118.5万元；卫生健康支出2.35万元；住房保障支出2.7万元。

    2.财政拨款年终结转结余0.01万元。

    三、一般公共预算支出情况说明

    2022年老干部活动中心一般公共预算支出123.55万元，较上年减少22..58万元，同比下降15.5%，主要原因是人员减少，相应经费减少。 

    1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出93.69万元，公用经费安排支出2.7万元，项目经费安排支出27.16万元。

    2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

    四、政府性基金预算支出情况说明

    老干部活动中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

    五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

    老干部活动中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为2.75万元，较上年减少0.45万元，同比下降14.1%，主要原因是：公车运行费厉行节简压缩支出。

    其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无因公出国（境）活动；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行费2.75万元，较上年减少0.45万元，同比下降14.1%，主要原因是：公车运行费厉行节俭压缩支出；公务接待费0万元，较上年减少0万元，同比下降0%，主要原因是：无公务接待费。

    六、国有资本经营预算情况说明

    本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，以空表列示。

    七、机关运行经费支出情况说明

    2022年，老干部活动中心机关运行经费支出预算96.39万元，较上年36.24万元，同比下降27.3%，主要原因是今年减少了人员经费支出。

    其中：办公费0.5万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0万元；公务用车运行维护费0.25万元；公务接待费0万元；其他交通费用1.74万元；其他费用0.21万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，无政府采购总。

面向中小企业0万元，总采购量同比0%，面向中小企业0万元，总采购量同比0%，面向小微企业0万元，总采购量同比0%。

政府采购货物预算0万元，较上年0万元，同比0%0；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年老干部活动中心年初资产总额为26.1万元。总体情况为流动资产23.04万元，较上年持平，因有正常折旧；固定资产3.05万元，较上年持平，因有正常折旧。

其中固定资产：房屋845平方米，价值33万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值13.8万元；办公家具价值0.2万元；通用设备价值6.72万元。

十、其他事项说明

本年度无政府购买服务、无非税收入等其他事项。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年老干部活动中心预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标，部门整体支出绩效144.29万元，年度绩效目标为：①做好离退休老干部服务工作。②组织老干部参加政治学习，保障就医服务。2022年总收入144.29万元，上年结余44.43万元，其中：财政预算收入89.86万，支出为144.29万元，其中基本支出是108.62万元，项目支出35.66万元。

具体情况见下面附件详细说明。

广水市老干部活动中心2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年老干部活动中心预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目1个，离退休人员管理机构27.16万元。项目年度绩效目标：做好离休干部后勤保障，组织老干部参加政治学习，保障就医服务。

广水市老干部活动中心2022年项目支出绩效目标.pdf

 第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。