目录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

随州市生态环境局广水市分局主要职责如下：

(一)贯彻执行国家生态环境基本制度。贯彻执行国家环境保护的法律、法规、政策和标准，会同有关部门拟订地方生态环境政策、规划并组织实施。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。配合广水市政府做好突发生态环境事件的应急、预警工作。牵头指导实施生态环境损害赔偿制度。

(三)负责监督管理广水市减排目标的落实。组织落实污染物排放总量控制、排污许可证制度,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四) 负责提出广水市环境保护领域固定资产投资规模和方向、财政性资金安排的意见，按规定权限，审批、核准规划内和年度计划规模内固定资产投资项目，并配合有关部门做好组织实施和监督工作;会同有关部门组织开展清洁生产工作。

(五)负责环境污染防治的监督管理。拟订大气、水、土壤、噪声等环境管理制度及光、恶臭、固体废物、化学品以及机动车等污染防治措施并监督实施。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作,组织指导城乡生态环境综合整治工作,监督指导农业面源污染治理工作。监督指导区域大气环境保护工作,组织实施区域大气污染联防联控协作机制。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织自然保护地生态环境监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护,监督生物技术环境安全,牵头生物物种 (含遗传资源)工作,组织协调生物多样性保护工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。牵头负责核安全工作协调机制有关工作,参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入监督管理。按国家和省、市规定审批或审查规划、项目环境影响评价文件。拟订并组织实施生态环境准入清单。

(九)负责生态环境监测工作。制定生态环境监测制度和规范。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置,组织实施环境执法监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测，配合做好生态环境质量监测相关工作。建立和实行生态环境质量公告制度,统一发布生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

(十)负责应对气候变化工作。组织拟订并实施应对气候变化的规划和政策措施。

(十一)配合做好中央、省级生态环境保护督察工作。协调落实生态环境保护督察反馈意见整改工作。

(十二)统一负责生态环境监督执法。组织开展生态环境保护执法检查活动。指导生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

(十三)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,制定并组织实施生态环境保护宣传教育计划,推动社会组织和公众参与生态环境保护。

(十四)开展生态环境科技和对外合作交流工作。组织生态环境重大科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。组织协调有关生态环境国际条约市内履约活动,参与处理涉外生态环境事务。

(十五)完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

随州市生态环境局广水市分局内设污柒控制科、规划信息科、监督管理科、办公室；下设广水市环境监察大队、广水市环境监测站。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年随州市生态环境局广水市分局部门预算包括：随州市生态环境局广水市分局本级预算、

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制116名，实有85人，其中：在编在职85名，退休人员31名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

随州市生态环境局广水市分局本级2022年部门预算表.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）随州市生态环境局广水市分局2022年收入总预算4101万元，其中：本年收入1073万元，上年结转结余3028万元，较上年预算安排增加56.29万元，同比增长5%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1023万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入50万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入2928万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入100万元。

（二）随州市生态环境局广水市分局2022年支出总预算4101万元，其中：本年安排支出1073万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加56.29万元，同比增长5%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1073万元；上年结转结余安排支出3028万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出3951万元；政府性基金预算拨款支0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出150万元。

3.本年安排支出按功能分类分：社会保障和就业支出39.81万元；卫生健康支出12.68万元；节能环保支出4038.13万元；住房保障支出10.37万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出906.58万元；商品和服务支出9.08万元；对个人和家庭的补助17万元；资本性支出7.6万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出116.44万元（其中人员类107.36万元、运转类9.08万元）；项目支出3018.34万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）随州市生态环境局广水市分局2022年财政拨款收入预算3951万元，较上年增加2934.29万元，同比增长74%，主要原因是工资普涨及疫情防控。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1023万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款2928万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）随州市生态环境局广水市分局2022年财政拨款支出预算3951万元，较上年增加2934.29万元，同比增长74%，主要原因是项目支出增加较多。

1.财政拨款本年支出：社会保障和就业支出39.81万元；卫生健康支出12.68万元；节能环保支出3888.13万元；住房保障支出10.37万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年随州市生态环境局广水市分局一般公共预算支出3951万元，较上年增加2934.29万元，同比增加74%，主要原因是本项目支加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出923.58万元，公用经费安排支出9.08万元，项目经费安排支出3018.34万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出100万元，项目经费支出2928万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

随州市生态环境局广水市分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

随州市生态环境局广水市分局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为28.5万元，较上年减少1万元，同比下降4%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费13.5万元，较上年减少0.5万元，同比下降4%，主要原因是：根据国家政策节约开支；公务接待费15万元，较上年减少0.5万元，同比下降3%，主要原因是：根据国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，随州市生态环境局广水市分局机关运行经费支出预算9.08万元，较上年减少23.49万元，同比下降259%，主要原因是根据国家政策节约开支。

其中：办公费2万元；印刷费0万元；邮电费0万元；差旅费0万元；会议费0万元；福利费0万元；日常维修费0万元；专公务用车运行维护费0万元；其他费用7.08万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，随州市生态环境局广水市分局政府采购总预算7.6万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。无此项

政府采购货物预算7.6万元，较上年减少1.2万元，同比下降16%，主要原因是根据国家政策节约开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年随州市生态环境局广水市分局年初资产总额为418.65万元。总体情况为流动资产213.37万元，较上年增加54.33万元，同比增加25%，主要原因是其他应收款增加；固定资产602.87万元，较上年减少4.22万元，同比下降0.7%，主要原因是有一车辆在本年度报废报损处置。

其中固定资产：房屋7487.34平方米，价值3394.47万元；土地200平方米，价值8万元；车辆8辆，价值107.41万元；办公家具价值42.44万元；其他资产价值113.57万元。

十、其他说明事项

本年度政府性基金预算、政府购买服务、非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年随州市生态环境局广水市分局总收入4101万元，上年结余3028万元，其中：财政预算收入1023万，支出为3951万元，其中基本支出是932.66万元，项目支出3018.34万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

随州市生态环境局广水市分局本级2022年整体支出绩效目标 .pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年随州市生态环境局广水市分局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目9个，具体为：

1、取消收费财政补贴：负责生态环境监测工作，环境保护工作正常运转，支出金额是134.34万元。

2、水质污染防治工作：建立污水处理厂，组织实施水污执法监管，支出金额38万元。

3、全市河流断面水质监测：对全市河流27个断面进行每月1次监测，支出金额38万元。

4、长江经济带生态保护修复奖励(中央)：建立8个污水处理厂，支出金额为45万元。

5、中央水污染防治：统一规划生态环境质量监测点设置，制定生态环境监测制度和规范，支出金额2600万元。

6、环境空气质量生态补偿(省级：对挥发性有机物和无组织排放进行治理，支出金额100万元。

7、污染总量减排省级财政“以奖代补”(省）：建立生态村10个，支出金额20万元。

8、省级流域横向生态保护补偿(省级)：建立上下游联防防控联动协调，支出金额13万元。

9、环境保护专项：环境保护，对颗粒物、挥发性有机物进行减排管理，支出金额30万元。

随州市生态环境局广水市分局本级2022年部门项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。