目  录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资金经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市工商联主要职责如下：

（一）部门主要职能:市工商业联合会是市委领导的工商界组成的人民团体和商会组织，是市委和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理非公有制经济的助手。（一）团结、服务、引导、教育非公有制经济人士爱国、敬业、诚信、守法、贡献，培养拥护党的领导、走中国特色社会主义道路的非公有制经济人士队伍。

（二）做好非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作。参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政。

（三）参与政府相关的经济活动，广泛联系各地工商界人士，开展民间外交，推动经贸交流和协作，促进经济社会发展。

（四）参与协调劳动关系，促进和谐社会建设。

（五）指导本会直属商会工作，积极参与社会组织建设工作，促进行业协会商会改革发展。

（六）反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益。              

（七）为会员提供政策信息、人才交流培训等服务。组织会员企业参加各类经贸活动，外出参观考察，帮助会员企业拓展市场。

（八）配合有关部门开展非公有制会员企业党建工作。

（九）积极引导非公有制企业及其非公有制经济人士承担社会责任，大力支持慈善公益事业发展，积极投身光彩事业。

（十）承办市委、市政府和上级工商联交办的其它任务。

二、机构设置

市工商工商联内设经济联络股、综合股。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市工商联部门预算包括：广水市工商联本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有机关行政编制6名，实有6人，其中：在编在职7名，离休人员0名，退休人员6名。

第二部分：2022部门预算表

工商联2022年部门预算公开.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市工商联2022年收入总预算119.35万元，其中：本年收入119.18万元，上年结转结余0.17万元，较上年预算安排减少42.43万元，同比下降 26%，主要原因是上年单位结转资金已发放干部职工五项奖励。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入112.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入0.17万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市工商联2022年支出总预算119.35万元，其中：本年安排支出119.35万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出减少42.43万元，同比下降 26%，主要原因是上年单位结转资金已发放干部职工五项奖励。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出119.18万元；上年结转结余安排支出0.17万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出112.34万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出7.01万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出98.52万元；社会保障和就业支出8.85万元；卫生健康支出3.81万元；住房保障支出8.16万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出77.12万元；商品和服务支出6.43万元；对个人和家庭的补助5.28万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出95.85万元（其中人员类94.6万元、运转类1.25万元）；项目支出23.5万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市工商联2022年财政拨款收入预算112.34万元，较上年减少5.94万元，同比下降 5%，主要原因是人员变动暨抚恤金补助。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款112.17万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0.17万元。

（一）广水市工商联2022年财政拨款支出预算112.34万元，较上年减少42.43万元，同比下降 26%，主要原因是人员变动暨抚恤金补助。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出94.42万元；社会保障和就业支出6.96万元；卫生健康支出2.94万元；住房保障支出8.01万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

   （一）基本支出情况说明。
    广水市工商联2022年一般公共预算拨款基本支出112.34万元，其中：本年收入安排支出112.34万元，上年结转资金安排支出0万元。比2021年执行数减少49.44万元。主要增原因：奖金减少、养老保险减少、机关事业单位基本养老被保险缴费减少、职工基本医疗保险缴费减少。                   

    人员经费82.4万元，主要包括：基本工资32.59万元、津贴补贴21.18万元、奖金9.05万元、绩效工资0万元、机关事业单位基本养老保险缴费1.59万元、职工基本医疗保险缴费2.94万元、住房公积金8.01万元、其他社会保障缴费1.76元、其他工资福利支出0万元、离休费4.5元、退休费0万元、抚恤金0万元、生活补助0.78万元、其他对个人家庭补助0元。比2021年执行数减少54.54万元。主要减少原因：奖金减少、养老保险减少、机关事业单位基本养老被保险缴费减少、职工基本医疗保险缴费减少。

　　公用经费7.92万元，主要包括：办公费0.16万元、印刷费0.2万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.1万元、电费0.12万元、邮电费0.27万元、物业管理费0万元、差旅费0.2万元、因公出国（境）费用0万元、维修(护)费0万元、会议费0.05万元、培训费0.1万元、公务接待费1.49万元、委托业务费0万元、工会经费0万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费0万元、其他交通费用5.09万元、其他商品和服务支出0.09万元。主要减少原因：节约各项开支。    
   （二）项目支出情况说明。
    广水市工商联2022年一般公共预算拨款项目支出23.5万元，其中：本年收入安排支出23.5万元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：
　　1、项目支出23.5万元。主要包括其他民主党派及工商联事务公用经费。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市工商联没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市工商联2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为1.49万元，增加0.01万。

其中：公务接待费1.49万元，增加0.01万。

六、国有资本经营预算情况说明

广水市工商联没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市工商联机关运行经费支出预算1.25万元，无增减情况。

其中：办公费0.16万元；印刷费0.2万元；邮电费0.27万元；差旅费0.2万元；会议费0.05万元；福利费0.05万元；办公用房水电费0.22万元；其他费用0.1万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市工商联政府采购总预算为空表列示。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市工商联年初资产总额为6.3万元。固定资产6.3万元，较上年增加1.4万元，同比增长28%，主要原因是购买固定资产。

其中固定资产：办公家具价值3万元；其他资产价值3.3万元。

十、其他说明事项

无其他需要说明事项

第四部分：预算绩效情况

广水市工商联2022年整体绩效目标公开.pdf

广水市工商联2022年绩效目标项目公开.pdf

一、部门整体绩效目标编制情况

2022年广水市工商联预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目2个，具体为：1、商会建设：具体为（1）民营企业政治考察、（2）以商招商、（3）非公有制经济代表培训班、（4）工商联会员企业接受革命红色教育、(5)全省“四好”商会创建、(6)万企兴万村。2、非公有制企业投诉服务中心：具体为受理全市非公有制企业投诉。

二、重点项目绩效目标编制情况：

2022年安排当年一般公共预算资金22万元。

项目绩效指标设置情况：

1、商会建设：产出指标：民营企业政治考察20次，指标设立依据：年初规划；全省“四好”商会创建1家，指标设立依据：年初规划；组织一期非公有制经济人士培训班50人，指标设立依据：年初规划；组织工商联会员企业接受红色革命教育活动一次，工商联会员40人，指标设立依据：年初规划；以商会的优势外出招商3次，指标设立依据：年初规划；“万企兴万村”5次，指标设立依据：年初规划。

成本指标：民营企业政治考察，预估费用2万元；全省“四好”商会创建1家，预估费用3万元；组织一期非公有制经济人士培训班，预估费用3万元；组织工商联会员企业接受红色革命教育活动，预估费用3万元；以商会的优势外出招商，预估费用2万元；“万企兴万村”，预估费用2万元。

满意度指标：民营企业满意度99%。

2、非公有制企业投诉服务中心：产出指标：受理企业投诉20次；质量指标：做到受理事项有着落，办理有答复；成本指标：所需费用7万元；社会效益：改善我市营商环境；满意度指标：投诉企业满意度99%。

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。