目     录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市经信老干部服务中心主要负责：原市工业行办、市轻纺行办所属离退休干部服务和国有资产管理及原所属企业改制后遗留问题的善后工作。

二、机构设置

2022年内设综合股、财务股、老干部服务股单位。

三、部门预算单位构成及人员情况

从预算单位构成看，2022年广水市经信老干部服务中心部门预算包括：广水市经信老干部服务中心本级预算。

从单位人员情况看，现有编制7名，实有5人，其中：在编在职1名，退休人员41名，借调1名。

第二部分：2022部门预算表

广水市经信老干部服务中心2022年部门预算公开.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市经信老干部服务中心2022年收入总预算168.93万元，其中：本年收入141.89万元，上年结转结余27.03万元，较上年预算安排增加52.4万元，同比增长44.97%，主要原因是人员增加。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入132.28万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元，其他收入9.62万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入27.03万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市经信老干部服务中心2022年支出总预算168.93万元，其中：本年安排支出168.93万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出增加52.4万元，同比增长44.97%，主要原因是人员增加。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出141.89万元；上年结转结余安排支出27.03万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出159.31万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元，其他收入支出9.62万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一般公共服务支出2.25万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出129.85万元；卫生健康支出32.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出4.01万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出67.78万元；商品和服务支出22.75万元；对个人和家庭的补助61.65万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出0万元；对企业补助（基本建设）0万元；其他支出0万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出152.18万元（其中人员类129.43万元、运转类22.75万元）；项目支出7.13万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市经信老干部服务中心2022年财政拨款收入预算159.31万元，较上年增加42.79万元，同比增长36.72%，主要原因是人员增加。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款132.28万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款27.03万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市经信老干部服务中心2022年财政拨款支出预算159.31万元，较上年增加42.79万元，同比增长36.72%，主要原因是人员增加。

1.财政拨款本年支出：一般公共服务支出2.25万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出122.23万元；卫生健康支出31.82万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出3.01万元；粮油物资储备支出0万元；国有资本经营预算支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市经信老干部服务中心一般公共预算支出159.31万元，较上年增加42.79万元，同比增36.72%，主要原因是人员增加。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出129.43万元，公用经费安排支出22.75万元，项目经费安排支出7.13万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出27.03万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市经信老干部服务中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市经信老干部服务中心2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为0万元，较上年减少2万元，同比下降100%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出。

其中：因公出国（境）费0万元，与上年持平，同比增加0%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出；公务用车购置0万元，与上年持平，同比增加0%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出；公务用车运行维护费0万元，与上年持平，同比增加0%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出；公务接待费0万元，较上年减少2万元，同比下降100%，主要原因是：为落实过紧日子要求压减支出。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市经信老干部服务中心机关运行经费支出预算22.75万元，较上年增加1.62万元，同比增长7.66%，主要原因是人员增多，相应费用增加。

其中：办公费2万元；印刷费2万元；邮电费0.5万元；差旅费4万元；会议费1万元；福利费2.25万元；日常维修费4万元；专用材料及一般设备购置费0万元；办公用房水电费0.55万元；办公用房取暖费0万元；办公用房物业管理费0.2万元；公务用车运行维护费0万元；其他费用6.25万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市经信老干部服务中心政府采购总预算0万元。其中：面向中小企业0万元，较上年减少0.68万元，同比下降100%，主要原因是2022年无政府采购预算，面向小微企业0万元，与上年持平。

政府采购货物预算0万元，较上年减少0.68万元，同比下降100%，主要原因是无采购货物预算；政府采购工程预算0万元，较上年持平，主要原因是无采购工程预算；政府采购服务预算0万元，较上年持平，主要原因是无采购服务预算。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市经信老干部服务中心年初资产总额为34.97万元。总体情况为流动资产23.45万元，较上年持平；固定资产11.52万元，较上年减少0.86万元，同比减少6.9%，主要原因是固定资产折旧。

其中固定资产：房屋1124平方米，价值8.63万元；土地2990.7平方米，价值2万元；办公家具价值0.24万元；其他资产价值0.65万元。

十，其他说明事项

本年度无政府采购预算、政府购买服务预算、非税收入预算，以空表列示。其中2022年政府采购预算较上年减少0.68万元，同比下降100%，主要原因是2022年无政府采购预算。

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

本部门整体绩效目标是：做好老干部服务。长期目标为按照“转变作风、创新服务”的工作思路，做好项目建设。年度目标为抓好老干部活动中心及老干部建设，进一步创新思路，强化工作措施，做好老干部精准服务工作，逐步提升老干部工作质量和服务水平。

1、年度目标：保障机关正常运转，具体指标设置为：

产出指标：水电费保证单位正常运转，交通费保证单位人员正常出行，其他商品和服务保证单位正常运转，指标设立依据是工作计划。

效益指标：围绕市政府中心工作，做好对上对下衔接沟通，促进各项决策部署落地落实，推动广水经济社会健康发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：机关干部满意率≥95%，指标设立依据是工作计划。

广水市经信老干部服务中心整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

1、“老干部项目”主要内容是：保障老干部服务，加强老干部队伍建设。2022年预算安排7.13万元，其中：7.13万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：实现老干部队伍稳定健康发展

3、项目绩效指标设置情况：

产出指标：服务机关内离退休干部≥41人，老干部各项政治、经济待遇完成100%，指标设立依据是工作计划。

效益指标：加强老干部队伍建设，提高政治素质，实现老干部队伍稳定发展，指标设立依据是工作计划。

满意度指标：机关老干部满意度≥99%，指标设立依据是工作计划。

2022年老干部服务项目支出绩效目标申报表.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。