一、决算单位概况

（一）主要职能

李店镇人民政府主要负责：1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。2、制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）部门决算单位构成

李店镇人民政府从决算单位构成看，李店镇人民政府决算包括：李店镇人民政府本级决算。

 李店镇人民政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设林业站、退役军人事务站、党政综合办公室、经济发展办公室、社会事务办公室5个单位。现有编制49名，实有49人，其中：在编在职49名。

二、名词解释

  一般公共决算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支决算。

  政府性基金决算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支决算，是政府决算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政决算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和决算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出总额46.86万元，其中公务接待费用为：38.64万元，接待人次为6440人次，接待批次为644批，比决算减少1.35万元。公务用车保有6辆，其中2辆为新购置消防车、垃圾车，公务车运行费8.22万元，比决算减少0.27万元。

四、关于机关运行经费支出说明

本单位 2019 年度机关运行经费支出2606 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共决算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初决算数减少2万元，降低0.07%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少、“三公”经费减少。

五、关于政府采购支出说明

本部门 2019 年度政府采购支出总额 26.62万元，其中：政府采购货物支出26.62 万元占政府采购支出总额的100%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2019 年度部门决算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）。

六、关于国有资产占用情况说明

国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 6 辆，其中，应急保障用车 2 辆、其他用车 4 辆，其他用车主要是垃圾车2辆、消防车1辆、国资未下账应急车1辆。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年初制定的基层组织建设、信访维稳、安全生产工作、经济持续稳定增长、脱贫攻坚、重点项目、环境整治等年度目标全部完成。

   广水市李店镇人民政府2019年度绩效自评表.pdf                        

   广水市李店镇人民政府2019年度部门决算公开表.pdf

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