一、预算单位概况

   （一）基本情况

1．主要职能。

吴店镇人民政府职能应定位在以下四个方面：

一是贯彻执行法律政策，不断推进民主建设。坚决执行党和国家的方针、政策，坚持依法行政确保政令畅通；积极深化村务公开、公推公选等基层民主政策，促进村民自治不断推进乡镇民主政治建设；大力加强党的基层组织建设，从配强“班长”入手，加强基层班子建设，切实让基层党组织成为带领群众率先发展的坚强堡垒。

二是加快发展农村经济，切实增加农民收入。

三是推行政务公开，扩大农民的知情权与参与权。

四是提高社会管理水平，创造良好发展环境，规范农村集体经济管理，推进政务、村务公开；抓好人口与计划生育工作，保障妇女儿童合法权益；加强安全生产和公共安全管理，及时上报和处理重大社情、疫情、险情，保障人民群众的生命财产安全。

五是积极发展公益事业，提供公共服务保障。搞好公共设施建设和小城镇建设，积极开展社会保障服务工作；发展科教文卫等公益事业，提供经济发展和社会进步的信息服务，促进精神文明建设，让群众共享社会进步成果。

六是大力加强综合治理，有效维护社会稳定。认真调解民事纠纷，化解社会矛盾；制定和完善社会应急机制，提高处理群体性突发事件的能力；畅通民主渠道，保证司法公正、社会廉明，维护社会秩序稳定。

2．机构情况：独立核算行政单位1个。

3．人员情况，2019年末实有人数为51人，其中在职行政人员26人，事业人员9人，退休人员16人。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

  “三公”经费支出情况：根据中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则，2019年吴店镇人民政府“三公经费”年初预算与年底决算支出对比情况如下：

2019本单位：“三公经费”年初预算总额为58.5万元，其中公务接待费45万元，公务用车费13.5万元；

2019年度“三公经费”决算总额23.05万元，其中公务接待费22.23万元，（公务接待批次658次，接待人数3176人）公务用车0.82万元；

与年初预算相比，三公经费”总额减少60.5%，其中公务接待费减少50.6%，公务用车减少了98%；

与上年决算相对比，三公经费”总减少43.9%，其中公务接待费减少87%，公务用车减少了72%。

四、关于机关运行经费支出说明

吴店镇人民政府2019年度机关运行经费支出1903.47万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），其中：办公费13.98万元、公务用车运行费0.82万元、印刷费30.4万元、邮电费6.48万元、差旅费4.14万元、水电费7.4万元、维修费2.07万元、公务接待费4.93万元、业务委托费1825.55万元、工会经费4.76万、劳务费2.94万元。2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少94.83万元，降低52.5%。主要原因是：严格按照中央八项规定、省委六条意见、广水市文件精神，严格控制“三公经费”，坚持厉行节约的原则。

五、关于政府采购支出说明

本单位2019年度政府采购支出总额12.61万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出12.61万元；其他无。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，吴店镇人民政府共有车辆2辆。单位价值50万元以上通用设备无；单位价值100万元以上专用设备无。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况如下：

广水市吴店镇人民政府2019年部门整体支出绩效目标申报表.pdf

（二）部门决算中项目绩效自评结果

吴店镇2019年无项目绩效

（三）绩效评价结果应用情况

1.部门绩效评价结果应用情况。

至部门决算公开时已经应用的情况。加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

本单位根据绩效评价结果，改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

广水市吴店镇人民政府2019年度财政决算公开表.pdf

广水市吴店镇人民政府