一、预算单位概况

（一）主要职能

 关庙镇人民政府主要职能是（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本地与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（4）按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（6）完成上级政府交办的其它事项

（二）部门预算单位构成

 关庙镇政府为独立核算机构1个，与上年无增减。

 关庙镇政府机构设置及人员情况详细说明：2020年内设1单位。现有编制47名，实有47人，其中：在编在职47名，其中行政在职30人，非参公事业在职17人。离休干部1人。

 二、名词解释

 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

 政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

 基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

 项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

 机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

 绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

 三、关于“三公”经费支出说明

 各部门（单位）“三公”经费支出表应按“因公出国（境）费”“公务用车购置及运行费”“公务接待费”公开，经费支出总额及分项数额与全年预算数进行对比，说明增减变动原因，细化说明“三公”经费支出相关的因公出国（境）团组数及人数、公务用车购置数及保有量、国内公务接待的批次及人数等情况。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

 四、关于机关运行经费支出说明

 各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度机关运行经费支出 252万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持衔接），比年初预算数减少30万元，降低12%。主要原因是：落实过紧日子压减商品和服务支出，减少公务开支。

 五、关于政府采购支出说明

 各部门（单位）应当按照如下格式说明：本部门 2019 年度政府采购支出总额 24.8 万元，其中：政府采购货物支出 24.8万元、其中：授予小微企业合同金额24.8万元，占政府采购支出总额的 100%。

 六、关于国有资产占用情况说明

 国有资产占有情况说明为：截至 2019 年 12 月 31 日，部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，应急保障用车 2辆、消防车 1辆、单位价值 50 万元以上通用设备 0台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备0台。

 七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我镇组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金410万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。所有项目资金实行专款专用，资金拨付严格审批程序，使用规范，会计核算真实准确。项目组织招投标、完工验收严格按照有关制度执行，项目实施严格按照合同执行，竣工验收，保质保量，有关资料及时统一归档保管。

 组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，2019年，我镇积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，整体支出管理水平得到提升；各项绩效指标均达到了预期效果。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我镇2019年度部门整体支出绩效自评94.                                                                                       

（二）部门决算中项目绩效自评结果

 我镇今年在省级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

 厕所革命项目绩效自评综述：项目全年预算数为290万元，执行数为290万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是项目建设户厕1200个，无害化公厕10个；二是项目实施后人居环境明显改善，改善了人们的生活水平和生活质量，群众满意度显著提高。

抗旱项目绩效自评综述：项目全年预算数为120万元，执行数为120万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是组织及时抢修抗旱设施设备，储备抗旱物资，整修塘郾，清理渠道；二是项目的实施满足了抗旱需要，有效地缓解旱情对生产生活的影响，保证了农业发展的可持续性，同时避免了争水用水的突发问题，提高了人民群众对政府工作的满意度。

（三）绩效评价结果应用情况

 应当按照如下格式说明：

 1.部门绩效评价结果应用情况。

 至部门决算公开时已经应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

 2.部门绩效评价结果拟应用情况。

 至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。例如：加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

广水市关庙镇2019年部门整体、部门预算自评表.pdf

广水市关庙镇人民政府2019年决算公开表.pdf

                                                                                                   广水市关庙镇人民政府