一、预算单位概况

（一）主要职能

1、落实政策：宣传、落实好党的路线、方针、政策和国家的法律、法规，稳定农村基本经济制度，坚持依法行政，推进政务公开，加强对村民委员会的指导，提高、培育村民委员会自治能力。

２、促进发展：科学制定发展规划，营造农村经济发展环境，加强农村市场监督，培育、提升市场功能，搞活市场流通，推广农业技术，完善农业社会化服务体系，引导农民发展现代农业，调整产业结构，加强农村劳动力技能培训，引导农村劳动力转移和就业，不断提高社会主义新农村建设水平。

３、维护稳定：要坚持“立党为公，执政为民”，紧紧围绕实现和维护群众利益开展工作，突出解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题。要加强和巩固农村基层政权建设和民主法制建设，加强社会治安综合治理，加强对突发事件的预警和管理，建立、健全各种应急机制，加强民事纠纷调解，化解农村社会矛盾，开展农村扶贫和社会救助，切实保障农民合法权益，维护农村社会稳定。

４、加强管理：加强民政、教育、科技、文化、卫生、计划生育、安全生产、劳动保障和乡村规划等社会管理，加强社会主义精神文明建设，做好防灾减灾工作，加强环境保护，努力改善农村人居环境，不断提高农村人口素质和农民生活质量。

（二）部门预算单位构成

郝店镇政府属于镇一级预算单位，现有编制59人，在编在职50人，借调人员0名。属全额预算拨款行政单位。

二、名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

三、关于“三公”经费支出说明

“三公”经费支出情况：2019年决算数为51.91万元，同年初预算数88万元相比，减少36.09万元，下降10.87%。具体情况如下：

（1）招待费42.23万元，较年初预算数78万元，减少35.77万元。

（2）公车运行维护费支出情况：9.68万元，较年初预算10万元，减少0.32万元。

减少原因：落实过紧日子要求，要求压减支出。

四、关于机关运行经费支出说明

2019年本单位机关运行经费支出576.3万元。其中：办公费19.42万元、印刷费33.66万元、邮电费10.65万元、差旅费21.85万元、会议费6.87万元、咨询费0万元、水费2.56万元、电费9.12万元、维修（护）费7.33万元、培训费0万元、公务接待费42.23万元、劳务费11.58万元、委托业务费338.81万元、工会经费12.3万元、福利费0.81万元、公务用车运行维护费9.68万元、其他交通费用7.61万元。资本性支出（办公设备购置）41.84万元，2019年度机关运行经费支出比年初预算数减少454.99万元，降低44%。主要原因是：加强管理，减少不必要的开支。

五、关于政府采购支出说明

本部门（单位）2019年度政府采购支出总额41.84万元，其中：政府采购货物支出41.84万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

六、关于国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，本部门（单位）共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是0；单位价值 50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

七、关于2019年度预算绩效情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，我部门（单位）组织对2019年度部门整体支出绩效评价共性指标（30分）和部门整体支出绩效目标（70分），共计100分。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价共性指标自评分为27.5分，部门整体支出绩效目标自评分为69.5分，两者合计得分为97分。

郝店镇2019年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

（三）绩效评价结果应用情况

 1.部门绩效评价结果应用情况。

 镇政府预算绩效工作主要采取以下几项工作措施:1严格执行签字审批制度和政府采购制度，建立和完善费用报销制度。通过建章建制，从严控制购置费、招待费、奖金补贴等开支，坚决制止铺张浪费。对不真实、不合理、不合法的票据，不予报销入帐。坚决禁止乱收费。2.合理安排财政支出,保障事业机构正常运行;3.加大资金整合统筹力度,提高资金使用效益;4.加强财政资金监督职能,不断提高财政资金的安全性,规范性,有效性;5.推进依法行政,依法理财,优化财税正常环境。

2.部门绩效评价结果拟应用情况。

在后期工作中将继续建立评价指标体系、完善制度规范、提高评价质量，推动绩效评价结果应用。

广水市郝店镇人民政府2019年决算公开.pdf

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