目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市妇幼保健院主要职责如下：

（一）广水市妇幼保健院始建于1952年，是一所集医疗、保健、预防、教学、科研为一体的二级优秀妇女儿童专科医院，是全市孕产妇急救中心、新生儿急危重症救治中心、妇女儿童保健业务技术指导中心和生殖保健临床治疗中心、出生缺陷防治中心、孕产妇健康管理中心以及省妇幼保健院、武汉儿童医院技术协作医院和湖北省妇幼健康专科联盟、湖北省儿科医疗联盟、华中科技大学同济医学院生殖医学中心生殖健康和不孕症专科联盟、随州市普爱医疗联盟、随州市妇幼专科联盟成员单位。先后荣获“爱婴医院”、“全国妇幼保健中医药适宜技术（专病）培训基地”、“全国妇幼健康中医（中西医结合）基层重点专科”等荣誉称号。

医院布局合理、环境优美、功能齐全、设备先进。2019年，医院整体搬迁到新院区，完成了“一院、两区（新院区和老院区）、一门诊部（永阳大道二门诊部）”的规划布局。医院占地56250平方米，设床位400张，现有专业技术人员280余人，其中，中高级职称100余人。医院开设妇儿临床及保健科室10余个，其中，产科、妇科、儿科、新生儿科、检验科为随州市临床重点专科。拥有美国GE64排螺旋CT和数字减影血管造影机、动态DR机、乳腺DR钼靶机、德国狼牌腹腔镜、宫腔镜、韩国三星四维彩色多普勒超声诊断仪、日本希森美康全自动血球血凝分析仪、德国罗氏全自动化学发光分析仪、全自动精子质量分析仪、全自动核酸提纯荧光PCR分析系统、中医四诊仪产后康复诊疗系统等一大批高、精、尖医疗设备。

医院技术雄厚、勇于创新、优化服务、特色鲜明。中医适宜技术在全院创新推广、疗效显著，已成为医院广泛应用于儿科、妇科、产科及妇儿保健领域的特色医疗技术品牌。产科以母婴安全为根本，以提升分娩体验为核心，创新开展了孕妇学校、无痛分娩、导乐分娩、水中分娩、“家庭化产房”等特色孕期保健和分娩服务，年分娩量达全市60%以上；妇科在全市率先开展腹腔镜、宫腔镜诊疗，并在全市唯一开展了妇科肿瘤、不孕症、产后出血栓塞干预DSA介入导管治疗以及乳腺钼靶乳腺疾病精准诊疗，技术成熟，治疗面广，并发症少，治愈率高；儿科以中医适宜技术为抓手，在不断提升儿童呼吸、消化系统常见病和多发病诊疗效果的同时，逐渐向小儿心血管、小儿内分泌、小儿感染性疾病、小儿外科、小儿重症医学等亚专科领域延伸；新生儿科在早产低体重儿、新生儿窒息、重症肺炎、呼吸衰竭、心力衰竭、脓毒血症、静脉营养、循环支持等领域的治疗技术日趋成熟，成功救治胎龄为31周、体重仅0.945千克的早产极低体重儿；儿保科全面开展了预防接种、早产高危儿诊疗和保健服务跟踪管理、儿童生长发育综合评价和监测、残疾儿康复治疗等儿童保健特色服务；健康管理科综合开展了妇女、儿童、驾驶员健康体检以及儿童视力筛查矫正和儿童牙齿口腔保健等健康管理服务。

二、机构设置

（一）广水市妇幼保健院核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）内设机构32个，分别为：党委办公室、院办公室、人事科、财务科、医保结算科、医务科、护理部、医院感染控制办公室、公共卫生科、儿童保健科、总务科、药剂科、老院门诊、采购办公室、绩效考核办公室、设备科、信息办公室、新生儿科、儿科、发热门诊、妇产科、乳腺外科、麻醉科（手术室）、孕妇学校、放射科、孕前婚检优生优育科、妇幼保健院财务科、产后康复科、检验科、心超室、健康管理科、消毒供应室。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市妇幼保健院预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市妇幼保健院。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市妇幼保健院纳入预算管理人员300人。

1.核定编制287名，其中：行政编制0名，事业编制287名。

2.实有人员300人，其中：在职在编160人；离休0人；退休0人；编外长聘140人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

广水市妇幼保健院2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市妇幼保健院2025年收入总预算8356.5万元，其中：本年收入8356.5万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少573.79万元，同比减少6.43%，主要原因是：本单位是妇幼专科医院，受大环境影响，诊疗人数成下降趋势，医疗收入较上年也有所减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款627.69万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入7728.81万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市妇幼保健院2025年支出总预算8356.5万元，较上年预算安排支出减少573.79万元，同比减少6.43%，主要原因是：本单位是妇幼专科医院，受大环境影响，诊疗人数成下降趋势，医疗收入较上年也有所减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出8356.5万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出627.69万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出7728.81万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出460.82万元；卫生健康支出7683.29万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出212.4万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出3776万元；商品和服务支出3510万元；对个人和家庭的补助135万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出935.5万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出3911万元；运转类支出1036.35万元；特定目标类支出3409.15万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市妇幼保健院2025年财政拨款收入预算627.69万元，较上年增加367.4万元，同比增加141.15%，主要原因是：本年度有新增招考人员，经费保障较上年有增幅。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款627.69万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市妇幼保健院2025年财政拨款支出预算627.69万元，较上年增加367.4万元，同比增加141.15%，主要原因是：本年度有新增招考人员，经费保障较上年有增幅。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.59万元；卫生健康支出594.1万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市妇幼保健院2025年一般公共预算支出627.69万元，较上年增加367.4万元，同比增加141.15%，主要原因是：本年度有新增招考人员，经费保障较上年有增幅。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出627.69万元。其中：人员经费295.47万元，运转经费0.02万元，项目支出332.2万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出33.59万元；卫生健康支出594.1万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市妇幼保健院2025年一般公共预算基本支出295.49万元，较上年增加35.2万元，同比增加13.52%，主要原因是：本年度有新增招考人员，人员经费较上年有增幅。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费295.47万元。其中：工资福利支出293.4万元；对个人和家庭补助2.08万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费0.02万元。其中：商品和服务支出0.02万元；资本性支出0万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市妇幼保健院2025年一般公共预算“三公”经费安排数为0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是自筹自支单位，没有安排一般公共预算“三公”经费。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是自筹自支单位，没有安排一般公共预算“三公”经费。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是自筹自支单位，没有安排一般公共预算“三公”经费。

（三）公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是自筹自支单位，没有安排一般公共预算“三公”经费。

（四）公务接待费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位是自筹自支单位，没有安排一般公共预算“三公”经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市妇幼保健院2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市妇幼保健院历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市妇幼保健院2025年机关运行经费支出预算922.35万元，较上年减少2769.67万元，同比减少75.02%，主要原因是：预算口径不同，本年度因预算公用类有专用材料、委托业务、专用燃料等以特定项目类支出，导致一般公共预算商品服务较上年支出减幅度较大。

（一）一般公共预算安排机关运行经费0.02万元。

其中：办公费0万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.02万元；办公设备购置0万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费922.34万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市妇幼保健院2025年政府采购总预算863万元，较上年增加463万元，同比增加115.75%，主要原因是：本年度因业务发展需要增加了设备购置资金预算。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：编制政府采购预算金额时未细化编制面向采购对象金额；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：编制政府采购预算金额时未细化编制面向采购对象金额。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算863万元，较上年增加463万元，同比增加115.75%，主要原因是：本年度因业务发展需要增加了设备购置资金预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本年度没有工程类采购；政府采购服务预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：在编制政府采购预算金额时未细化编制面向采购对象金额。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市妇幼保健院2025年年初资产总额为22812.33万元，较上年减少1606.07万元，同比减少6.58%，主要原因是：本年度有一栋业务用房无偿划拨到上级主管单位，导致固定资产总价值比上年度减少。

具体情况为:流动资产3277.6万元，较上年减少108.8万元，同比减少3.21%，主要原因是：本年度应收帐款与货币资金减少；固定资产19534.73万元，较上年减少1497.27万元，同比减少7.12%，主要原因是：本年度有一栋业务用房无偿划拨到上级主管单位，导致固定资产总价值比上年度减少。

其中固定资产：房屋32087.8平方米，价值12562.45万元；土地28776.5平方米，价值428万元；车辆8辆，价值127.1万元；办公家具价值90.34万元；其他资产价值6326.84万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度无一般公共预算“三公”经费支出，以空表列示，特此说明。

（二）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为25.9万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：较上年无增减幅度变化。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无增减幅度变化。

(2)公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：较上年无增减幅度变化。

(3)公务用车运行维护费20万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：较上年无增减幅度变化。

(4)公务接待费5.9万元，较上年增加0万元，同比增加0%，主要原因是：较上年无增减幅度变化。

（三）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：年度目标为1、提供妇女儿童常见的疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务。2.完成国家省级地区妇幼基本公共项目。3.中医妇女、儿童康复治疗相关工作。

（二）长期目标1：完成二级甲等妇幼保健院评审工作。，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%；会议费控制率 ≤100%；“三公”经费变动率 ≤0%；基本公卫成本控制率 ≤100%；中长期规划相符性 规划与单位发展相符；工作计划健全性工作计划健全，制定目标明确、具体、可操作；指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：预算编制科学性 预算编制的内容真实、准确、测算依据充分；预算编制合理性 重点项目预算有保障，项目之间无交叉重复；立项规范性 ≤100%；预算调整率 等于0%；预算执行率 等于100%；结转结余率 0；政府采购执行率 等于100%；非税收入预算完成率 等于100%；事前绩效评估完成率 等于100%；绩效目标合理性绩效目标依据充分，符合中长期规划和年度工作计划；绩效监控开展率等于100%；绩效评价覆盖率等于100%评价结果应用率 等于100%；资产管理制度健全性 资产管理制度完善；资产管理规范性资产保存完整、配置、使用合理，处置规范，报废收入及时足额上缴国库；财务管理制度健全性财务管理制度完整，合法合规；会计核算规范性 会计核算符合国家财经管理制度，会计资料真实、准确、完整；资金使用合规性 使用的预算资金符合相关财经制度，资金拨手续完整，各项支出严格按标准执行。指标设立依据是计划标准。

履职效能指标：儿童保健治疗人群 ≥15000人次；开展中医儿童康复治疗≥13680人次；残疾儿童门诊康复治疗 ≥105人次；残疾儿童住院康复治疗≥150人次；托幼机构受益人群 ≥4500人次；开展中医妇女保健治疗人群 ≥5000人次。指标设立依据是计划标准。

社会效应指标：儿童保健治疗增加收儿童保健治疗入 ≥969万元；开展中医儿童康复治疗增加的医疗收入 ≥320万元；开展残疾儿童门诊康复治疗增加的诊疗收入 ≥70万元；开展残疾儿童住院康复治疗增加的诊疗收入 ≥77万元；托幼机构增加托幼增加收入 ≥900万元；开展中医妇女康复治疗 ≥300万元；儿童保健治疗增加受益人群 ≥15000人；开展中医儿童康复治疗增加的受益人群 ≥13680人；开展残疾儿童门诊康复治疗增加受益人群 ≥105人；开展残疾儿童住院康复治疗增加的受益人群 ≥150人；托幼机构增加爱益人群 ≥4500人；开展中医妇女保健增加受益人群 ≥5000人；指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：行政管理体制改革成效 有所提升；业务学习与培训完成率 ≥95%；干部队伍体系建设规划情况 人才储备规划符合本单位发展需要；高学历、高层次人才储备率 ≥10%；信息化建设情况 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：全市妇女儿童服务对象 ≥96%；市财政局 ≥95%；市医保局 ≥95%；市卫健局 ≥95%；市税务局 ≥95%；指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标1：1.提供妇女儿童常见的疾病诊治、计划生育技术服务、产前筛查、新生儿疾病筛查、助产技术服务、产前诊断、产科并发症处理、新生儿危重症抢救和治疗等基本医疗服务。2.完成国家省级地区妇幼基本公共项目。3.中医妇女、儿童康复治疗相关工作，具体指标设置为：

运行成本指标：公用经费控制率≤100%，在职人员控制率≤100%；会议费控制率 ≤100%；“三公”经费变动率 ≤0%；基本公卫成本控制率 ≤100%；中长期规划相符性 规划与单位发展相符；工作计划健全性工作计划健全，制定目标明确、具体、可操作；指标设立依据是计划标准。

管理效率指标：预算编制科学性 预算编制的内容真实、准确、测算依据充分；预算编制合理性 重点项目预算有保障，项目之间无交叉重复；立项规范性 ≤100%；预算调整率 等于0%；预算执行率 等于100%；结转结余率 0；政府采购执行率 等于100%；非税收入预算完成率 等于100%；事前绩效评估完成率 等于100%；绩效目标合理性绩效目标依据充分，符合中长期规划和年度工作计划；绩效监控开展率等于100%；绩效评价覆盖率等于100%评价结果应用率 等于100%；资产管理制度健全性 资产管理制度完善；资产管理规范性资产保存完整、配置、使用合理，处置规范，报废收入及时足额上缴国库；财务管理制度健全性财务管理制度完整，合法合规；会计核算规范性 会计核算符合国家财经管理制度，会计资料真实、准确、完整；资金使用合规性 使用的预算资金符合相关财经制度，资金拨手续完整，各项支出严格按标准执行。指标设立依据是计划标准。

履职效能指标：核心业务产出争议妇儿康复治疗完成率≥90%指标设立依据是计划标准；经济效益较上年增加≥5%；社会效应指标全市妇幼健康有所提高；指标设立依据是计划标准。

可持续发展能力指标：行政管理体制改革成效 有所提升；业务学习与培训完成率 ≥100%；干部队伍体系建设规划情况 人才储备规划符合本单位发展需要；高学历、高层次人才储备率 ≥10%；信息化建设情况 充分运用信息化手段提升工作效率及管理效能；指标设立依据是计划标准。

满意度指标：受益人、受益部门满意度等于95%，指标设立依据是计划标准。

部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“公立医院改革”

1、主要内容是：根据上级相关要求实行药品耗材零差价。2024年预算安排220万元，其中：220万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是：1）推进医院医药分开改革进程，确保医院回归公益性；

（2）在一定程度上降低药品收费，减轻患者的负担，缓解“看病难、看病贵”的问题；

（3）进一步端正医疗态度、规范医生的用药行为；

（4）促进广水市医疗卫生事业的改革和发展，缓解医院的负担。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：公立医院改革取消西药加成减少的收入≤162.8万元万元；公立医院改革取消中成药加成减少的收入 ≤44万元；公立医院改革取消耗材加成减少的收入≤13.2万元；指标设立依据是随价文【2016】36号。

产出指标：公立医院改革涉及西药品种=220种；公立医院改革涉及中成药品种 =60种；公立医院改革涉及耗材品种 =113种；公立医院改革药品耗材覆盖率=100%；指标设立依据是随价文【2016】36号。

效益指标：公立医院改革受益人群≥10万人，指标设立依据是历史数据。

满意度指标：就诊患者满意度 ≥95%，指标设立依据是历史数据。

广水市妇幼保健院-公立医院项目.pdf

（二）“基本公卫项目”

1、主要内容是：《省卫生健康委办公室关于下达2021年妇幼健康公共卫生服务项目任务量的通知》、《关于做好湖北省增补叶酸预防神经管缺陷项目采购工作的通知》、《省卫生健康委办公室关于开展全省城乡适龄妇女宫颈癌免费筛查工作的通知》（鄂卫办通[2022]69号、《国家卫生健康委办公厅预防艾滋病、梅毒和乙肝母婴传播工作规范(2020年版）》的通知(国卫办妇幼函[2020]928号文件规定）、关于印发《2023-2025年湖北省免费新生儿先天性心脏病筛查工作方案》（鄂卫办通[2023]24号、关于做好2019年基本公共卫生服务项目工作的通知》(国卫基层发[2019]52号文件规定）。2024年预算安排380.97万元，其中：380.97万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2、项目绩效总目标是根据上级文件要求，按时按量完成分配任务。

3、项目绩效指标设置情况：

成本指标：免费婚前医学检查=70000元,免费孕前优生健康检查=192000,增补叶酸预防神经管缺陷项目=50000元,农村妇女“两癌”免费筛查项目 =1280000元,基本公共卫生服务技术指导4次/年 =324000元,基本公共卫生服务培训=103500元,孕产妇健康管理=737500元,预防艾滋病、梅毒和乙肝,母婴传播工作项目=206220元,免费新生儿听力筛查项目=195000元,免费新生儿先心病筛查项目=90000元,避孕药具储存、发放服务及宣传=122460元,避孕药具需求计划量=293506元,计生免费“四术=145500元.；指标设立依据是上级文件要求执行。

产出指标：

免费婚前医学检查 =700对，免费孕前优生健康检查 =800对，增补叶酸预防神经管缺陷项目 =4000人，农村妇女“两癌”免费筛查项目 =10000人，基本公共卫生服务技术指导4次/年 =4次，基本公共卫生服务培训 =575人，孕产妇健康管理 =2500人

预防艾滋病、梅毒和乙肝,母婴传播工作项目 =2724人，免费新生儿听力筛查项目 =3000人，免费新生儿先心病筛查项目 =3000人，避孕药具储存、发放服务及宣传 =10000人，避孕药具需求计划量 =5000人，计生免费“四术 =600人；免费婚前医学检查完成率≥80%，免费孕前优生健康检查完成率 ≥80%，增补叶酸预防神经管缺陷项目完成率 ≥100%，农村妇女“两癌”免费筛查项目 ≥100%，基本公共卫生服务技术指导4次/年完成率 ≥100%，基本公共卫生服务培训 ≥100%，孕产妇健康管理完成率 ≥98%，预防艾滋病、梅毒和乙肝,母婴传播工作项目完成率 ≥98%，免费新生儿听力筛查项目 ≥90%，免费新生儿先心病筛查项目完成率 ≥90%，避孕药具储存、发放服务及宣传 ≥90%，避孕药具需求计划量完成率 ≥90%，计生免费“四术完成率 ≥90%，基本公共卫生服务项目完成时间12月底；指标设立依据是上级文件要求执行。

效益指标：基本公卫服务受益人群≥40000人；指标设立依据是上级文件要求执行。

满意度指标：基本公共卫生服务对象满意度≥90%；指标设立依据是历史数据。

广水市妇幼保健院-基本公卫项目.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。