目    录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

二、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市急救中心主要职责如下：

1.负责对全市院前急救资源实施“六统一”管理（机构运行统一、人员管理统一、经费安排统一、电话受理统一、车辆调度统一、站点管理统一）。

2.负责全市院前急救指挥调度，急救质量考核。

3.负责全市重要会议及重大活动的医疗保障。

4.负责全市突发公共事件的现场紧急医疗指挥和救援任务。

5.负责全市医疗机构急救业务技术培训及公共急救知识的培训工作。

6.执行卫生行政部门的统计报告制定，收集、处理和贮存与急救相关的急救信息，按规定做好急救信息与资料的记录、统计和报告工作。

二、机构设置

（一）广水市急救中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

（二）内设机构5个，分别为：调度科、站点科、办公室、财务科、培训科。

（三）无下设部门（单位）。

（四）无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

（一）2025年广水市急救中心预算由1家单位构成。

1.独立核算单位1家，即：广水市急救中心。

2.无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

（二）2025年广水市急救中心纳入预算管理人员10人。

1.核定编制10名，其中：行政编制0名，事业编制10名。

2.实有人员10人，其中：在职在编10人；离休0人；退休0人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分  部门预算表

    广水市急救中心2025年部门预算表.pdf

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市急救中心2025年收入总预算280.55万元，其中：本年收入280.55万元，上年结转0万元，较上年预算安排减少257.53万元，同比减少47.86%，主要原因是：本年度其他收入预算安排减少。

1.本年收入：一般公共预算拨款167.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入112.68万元。

2.上年结转：一般公共预算拨款结转0万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转0万元。

（二）广水市急救中心2025年支出总预算280.55万元，较上年预算安排支出减少257.53万元，同比减少47.86%，主要原因是：本年度公用经费支出和项目支出安排减少。

1.支出按资金来源分：本年收入安排支出280.55万元；上年结转安排支出0万元。

2.支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出167.87万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出112.68万元。

3支出按功能分类分：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出20.15万元；卫生健康支出250.36万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出10.04万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

4.支出按经济分类分：工资福利支出135.31万元；商品和服务支出129.43万元；对个人和家庭的补助0万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出15.81万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

5支出按支出类别分：人员类支出135.31万元；运转类支出52.46万元；特定目标类支出92.78万元。

6支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市急救中心2025年财政拨款收入预算167.87万元，较上年增加65.79万元，同比增加64.45%，主要原因是：单位有新进人员，人员经费和运行经费拨款增加。

1.本年财政拨款收入：一般公共预算拨款167.87万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款0万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市急救中心2025年财政拨款支出预算167.87万元，较上年增加65.79万元，同比增加64.45%，主要原因是：单位有新进人员，人员经费和运行经费支出增加。

1.财政拨款支出：一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出12万元；卫生健康支出155.87万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市急救中心2025年一般公共预算支出167.87万元，较上年增加65.79万元，同比增加64.45%，主要原因是：单位有新进人员，人员经费和运行经费支出增加。

（一）一般公共预算支出按资金来源分。

1.一般公共预算安排本年预算支出167.87万元。其中：人员经费79.07万元，运转经费7.93万元，项目支出80.87万元。

2.一般公共预算安排上年结转支出0万元。其中：人员经费0万元，公用经费0万元，项目支出0万元。

（二）一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出0万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出12万元；卫生健康支出155.87万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市急救中心2025年一般公共预算基本支出86.19万元，较上年增加51.31万元，同比增加147.09%，主要原因是：有新进人员，人员经费增加。

（一）一般公共预算基本支出安排人员经费79.07万元。其中：工资福利支出79.07万元；对个人和家庭补助0万元。

（二）一般公共预算基本支出安排公用经费7.93万元。其中：商品和服务支出7.12万元；资本性支出0.81万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市急救中心2025年一般公共预算“三公”经费安排数为11.4万元，较上年增加11.4万元，同比增长100%以上，主要原因是：因院前急救体系建设和完善的需要。

具体安排情况如下：

（一）因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）需求。

（二）公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无公务用车购置安排。

（三）公务用车运行维护费11.2万元，较上年增加11.2万元，同比增长100%以上，主要原因是：本年度救护车开展急救业务需要。

（四）公务接待费0.2万元，较上年增加0.2万元，同比增长100%以上，主要原因是：本年度开展业务需要。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市急救中心2025年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市急救中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市急救中心2025年机关运行经费支出预算50.96万元，较上年减少86.54万元，同比减少62.94%，主要原因是：运行经费安排的单位资金减少。

（一）一般公共预算安排机关运行经费18万元。

其中：办公费0.43万元；印刷费0.06万元；水费0.08万元；电费0.5万元；邮电费0.92万元；取暖费0.12万元；物业管理费0.22万元；差旅费 0万元；福利费1.91万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费1.2万元；维修(护)费11.67万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0.07万元；办公设备购置0.81万元。

（二）政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

（三）国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

（四）纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

（五）单位资金安排机关运行经费32.96万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市急救中心2025年政府采购总预算13.71万元，较上年减少155.54万元，同比减少91.9%，主要原因是：本年度政府采购类项目支出减少。

（一）按采购对象分：面向中小企业采购0万元，较上年减少169.25万元，同比减少100%，主要原因是：本年度政府采购面向小微企业，且未做公车购置预算；面向小微企业采购13.71万元，较上年增加13.71万元，同比增长100%以上，主要原因是：上年度政府采购未面向小微企业。

（二）按采购品目分：政府采购货物预算13.71万元，较上年减少108.34万元，同比减少88.77%，主要原因是：本年度无公车购置预算；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无工程类政府采购预算安排；政府采购服务预算0万元，较上年减少47.2万元，同比减少100%，主要原因是：本年度无服务类政府采购预算。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市急救中心2025年年初资产总额为1621179.43万元，较上年增加426237.4万元，同比增加35.67%，主要原因是：本年度年初货币资金增加。

具体情况为:流动资产789460.1万元，较上年增加563435.31万元，同比增加249.28%，主要原因是：本年度年初货币资金增加；固定资产831719.33万元，较上年减少137197.91万元，同比减少14.16%，主要原因是：固定资产累计折旧增加。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值559499.01万元；办公家具价值28383.32万元；其他资产价值243837万元。

十一、其他事项说明

（一）本年度单位资金预算“三公”经费安排数为9.37万元，较上年减少108.63万元，同比减少92.06%，主要原因是：本年度无公务用车购置安排，现有救护车运行维护费安排减少。

(1)因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：本单位无因公出国（境）需求。

(2)公务用车购置0万元，较上年减少100万元，同比增长0%，主要原因是：本年度无公务用车购置安排。

(3)公务用车运行维护费8万元，较上年减少10万元，同比减少55.56%，主要原因是：本年度无公务用车购置安排，现有救护车运行维护费安排减少。

(4)公务接待费1.37万元，较上年增加1.37万元，同比增长100%以上，主要原因是：本年度开展业务需要。

（二）本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

（三）本年度无政府购买服务预算，以空表列示，特此说明。

（四）本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

（五）本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分  预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

（一）本部门整体绩效目标是：长期目标为急救中心高效运转，使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升，有效解决公共卫生紧急救援任务，提高院前急救服务体系建设。年度目标为根据鄂办发【2020】11号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务

（二）长期目标1：急救中心高效运转，使院前急救的指挥调度、覆盖范围、出诊速度、现场处理、院前转运等综合能力得到提升，有效解决公共卫生紧急救援任务，提高院前急救服务体系建设，具体指标设置为：

产出指标：急救电话受理次数≥60000次，指标设立依据是计划标准；派单次数≥6000次，指标设立依据是计划标准；平均派单时间≤1分钟，指标设立依据是计划标准。

效益指标：服务收入≥6万元，指标设立依据是计划标准，服务人口≥95万人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

（三）年度目标1：根据鄂办发【2020】11号要求各市（州）、县（市、区）建立独立的指挥型急救中心，负责对辖区内院前急救资源实施“六统一”管理，发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务，具体指标设置为：

产出指标：急救电话受理次数≥60000次，指标设立依据是计划标准；派单次数≥6000次，指标设立依据是计划标准；平均派单时间≤1分钟，指标设立依据是计划标准。

效益指标：服务收入≥6万元，指标设立依据是计划标准，服务人口≥95万人，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市急救中心2025年部门整体绩效目标申报表.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

（一）“劳务派遣（调度员）项目”

1.主要内容是：配备调度员8名。2025年预算安排47.2万元，其中：47.2万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：发生重大卫生事件时，在市委市政府的领导下，统筹调度全市急救资源，承担紧急救援任务。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：调度服务合格率=100%，指标设立依据是计划标准；平均派单时间≤1分钟，指标设立依据是计划标准。

效益指标：接听电话次数≥40000次，指标设立依据是计划标准；派单次数≥8000次，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市急救中心2025年劳务派遣（调度员）预算项目申报表.pdf

（二）“应急救护能力提升专项项目”

1.主要内容是：保障救护车运行，督办急救站并开展急救培训。2025年预算安排45.58万元，其中：22.07万元资金来源为当年一般公共预算资金。

2.项目绩效总目标是：完善区域内急救网络，保障急救服务的效率和质量。

3.项目绩效指标设置情况：

产出指标：运行维护救护车数量=6辆，指标设立依据是计划标准；督办急救站次数≥40次，指标设立依据是计划标准；培训次数≥3次，指标设立依据是计划标准。

效益指标：急救中心救护能力不断提升，指标设立依据是计划标准。

满意度指标：患者满意度≥98%，指标设立依据是计划标准。

广水市急救中心2025年应急救护能力提升专项预算项目申报表.pdf

第五部分  名词解释

财政拨款：是指各级人民政府对纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

“三公”经费：是指行政事业单位按规定发生的各类公务接待支出，包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置和运行维护费等。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

政府采购：也称公共采购，是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

国有资产：是指属于国家所有的一切财产和财产权利的总和，是国家所有权的客体。具体而言，国有资产包括国家依法或依权力取得和认定的财产，国家资本金及其收益所形成的财产，国家向行政和事业单位拨入经费形成的财产，对企业减税、免税和退税等形成的资产以及接受捐赠、国际援助等所形成的财产。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。