第一部分

关于太平镇2023年财政预算执行情况和

2024年财政预算初步安排的报告

陈惊涛

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告2023年财政预算执行情况和2024年财政预算初步安排，请予审议。

一、2023年财政预算执行情况

（一）、地方公共财政收入预算执行情况

2023年税收收入完成1850万元，占年初预算的88%，地方公共财政预算收入970万元，结算补助及预算调整463万元，全镇可用财力1433万元。

（二）、地方公共财政支出预算执行情况

2023年全镇地方公共财政支出1433万元，占年初预算的95%，其中一般公共服务支出953万元，教育支出32万元，社会保障和就业支出142万元，医疗卫生与计划生育支出30万元，城乡社区（村级运转及环卫保洁）225万元，消化市级历年超拨乡镇款51万。

二、2024年财政预算初步安排

根据我镇经济社会发展现状与今后发展要求，今年公共财政预算收支拟作如下初步安排：

2024年全镇财政支出计划安排4135万元，具体如下：

1、一般公共服务支出832万元。主要用于政府办公室及相关机构事务支出、行政运行、其他统计信息事务支出。

2、国防支出8万元。主要用于兵役宣传、大学生入伍奖励。

3、公共安全支出17万元。主要用于其他公共安全支出。

4、教育支出25万元。主要用于保障太平镇中学、小学教育支出，教学活动等其他教育支出。

5、文化旅游体育与传媒支出206万元。主要用于群众体育方面基础设施建设。

6、社会保障和就业支出476万元。主要用于行政事业单位养老支出，死亡抚恤、殡葬及其他养老支出，离退休及遗补人员、福利院工作人员工资及经费支出、村离任干部生活补助。

7、卫生健康支出23万元。主要用于抗疫及卫生防疫等重大公共卫生服务支出。

8、节能环保支出8万元。主要用于自然生态保护及农村环境保护。

9、城乡社区支出922万元。主要用于乡镇文化广场以及基础设施建设。

10、农林水支出1095万元。主要用于防灾救灾、农村基础设施建设、对村民委员会和村党支部的补助。

11、交通运输支出287万元。主要用于对全镇村级公路延伸及提档升级加宽建设。

12、资源勘探工业信息等支出204万元。主要用于支持中小企业发展和管理支出。

13、住房保障支出28万元。主要用于政府机关职工住房保障支出。

14、灾害防治及应急管理支出4万元。主要用于灾害风险防治等支出。

三、政府基金预算。

政府基金预算2024年预计收入800万元。支出800万元，主要用于环镇公路建设及集镇建设。

四、债务情况。

自2016年至2021年累计债券资金1104万元。其中债券置换资金623万元，污水处理厂资金50万元，村级卫生室资金51万元，2021年度美丽乡村债券资金380万元。2024年初步安排债券还本付息资金60万元。

五、2024年财政工作主要任务

2024年我们将坚持稳中求进，以进促稳的总基调，全面贯彻新发展理念，不断巩固壮大财源；科学安排财政支出，坚持改善民生，坚持过紧日子，加强财会监督作用，为全镇经济社会平稳健康发展提供坚实的资金保障。

（一）、狠抓财源建设，夯实财力基础。一加强与税务沟通联系，强化收入监测与分析，动态掌握企业税收入库数据，切实提高管理的针对性和时效性；二是培育更多可持续发展的优质税源，加大招商引资力度，壮大新的收入增长点。

（二）、优化支出结构，践行厉行节约。一是筑牢“保工资、保运转、保民生”底线，财政保障重点突出，坚持“三保”在预算支出中的优先顺序，加大资金统筹，聚焦民生发展；二是坚持过紧日子不动摇，压减一般性支出，2024年一般性支出在上年基础上再压缩 5%，强化预算刚性支出，控制支出总规模，努力实现财政收支平衡。

（三）、加强财会监督，科学依法理财。一是严格贯彻执行预算法，不断细化预算编制工作，加强预算约束，合理安排支出；二是强化预算绩效管理，将预算绩效管理深度融合预算编制、执行、监督全过程，强化事后绩效评价，形成“用钱必问效”的预算执行约束力，将绩效评价结果与预算安排、资金拨付挂钩；三是加强财会监督，强化财政业务管理工作流程控制，科学防范财务风险；四是整合各类资源，实现公共资源管理和合理配置，盘活各类闲置资产。

各位代表，新征程承载着新的使命，2024年财政工作任务十分艰巨，新的一年我们将在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的监督下，攻坚克难、开拓创新，努力完成各项财政工作任务，努力为太平镇高质量发展贡献财政力量！

                             第二部分

广水市太平镇人民政府2024年预算表

广水市太平人民政府部门预算表.pdf

广水市太平镇人民政府2024年政府性基金预算.pdf

2024年太平镇政府公共预算.XLS

广水市太平人民政府部门预算表.xls

                                  第三部分

广水市太平镇人民政府2024年政府性基金预算

广水市太平镇人民政府2024年政府性基金预算.pdf

第四部分

广水市太平镇人民政府2024年政府债务情况

广水市太平镇人民政府2024年政府债务情况.xls