目录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门决算单位构成

第二部分  2021部门决算公开表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出表

6、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

7、财政拨款“三公”经费支出决算表

8、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分  2021年部门决算情况说明

1、收支决算总体情况的说明

2、财政拨款收支决算总体情况说明

3、关于“三公”经费支出说明

4、关于机关运行经费支出说明

5、关于政府采购支出的说明

6、关于国有资产占用r情况说明

7、关于2021年度预算绩效情况说明

8、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

9、国有资本经营预算财政拨款支出说明

10、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分:单位概况

一、主要职能

广水市退役军人事务局主要负责:

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市退役军人事务局从决算单位构成看，广水市退役军人事务局决算包括:广水市退役军人事务局本级、广水市军供站、广水市第二休干所、广水市退役军人服务中心。

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明:2021年内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。现有编制46名，实有46人，其中:在编在职人员37名，离休人员0名，退休人员8名，借调人员0名，其他1名。

第二部分:2021年部门决算公开表

广水市退役军人事务局2021部门决算公开表.pdf

第三部分:2021年部门决算情况说明

一、关于广水市退役军人事务局2021年收支决算总体情况说明

广水市退役军人事务局2021年决算收入总计8452.82万元，其中:本年收入8208.34万元，年初结转和结余244.48万元，与上年总收入相比减少3257.16万元，同比下降28%,减少的原因为:项目收入减少;决算支出总计8162.23万元，其中:本年支出8162.23万元，年末结转结余290.59万元，与上年总支出相比减少3303.27万元，同比下降29%,减少的原因为:项目支出减少。

二、关于广水市退役军人事务局2021年决算财政拨款收支总体情况说明

广水市退役军人事务局2021年一般公共预算财政拨款收入决算8208.21万元，与年初预算数相比减少2446.43万元，同比下降23%，减少的原因为:项目收入减少;与上年相比减少3268.93万元，同比下降28%，减少的原因为:项目收入减少;一般公共预算财政拨款支出决算8162.23万元，与年初预算数相比减少2492.41万元，同比下降23%，减少的原因为:项目支出减少;与上年相比减少3303.27万元，同比下降29%，减少的原因为:项目支出减少。

三、关于广水市退役军人事务局2021年“三公”经费支出情况说明

广水市退役军人事务局2021年“三公”经费总支出数为12.27万元，与年初预算数相比减少6.32万元，同比下降34%，原因为:厉行节约,从严控制“三公”经费开支，比上年数增加6.64万元，同比增加114%，原因为:1、车辆使用年限较长，零件老化，导致维修费用增加，其中一辆公车已于2022年8月报废。2、维稳任务重，经常不分节假日出车，到信阳、孝感北、广水火车站劝返、接返信访对象，导致费用增加。3、2021年迎检任务较多，服务体系建设星级创建、双拥创建、“战友杯”“军创杯”活动、烈士公祭活动及维稳任务重，导致费用增加。

其中:因公出国(境)费0万元，因公出国(境)团组数及人数为0，与年初预算数相比无增减，比上年数相比无增减，原因为:无因公出国(境)费支出;公务用车购置数0辆，保有量3辆(含摩托车一辆)，公务用车购置价0万元，与年初预算数相比无增减，比上年数相比无增减，原因为:无购置公务用车，公务用车运行维护费6.51万元，与年初预算数相比增加3.52万元，同比增加118%，原因为:1、车辆使用年限较长，零件老化，导致维修费用增加，其中一辆公车已于2022年8月报废。2、维稳任务重，经常不分节假日出车，到信阳、孝感北、广水火车站劝返、接返信访对象，导致费用增加。比上年数增加5.21万元，同比增加500%，原因为:1、车辆使用年限较长，零件老化，导致维修费用增加，其中一辆公车已于2022年8月报废。2、维稳任务重，经常不分节假日出车，到信阳、孝感北、广水火车站劝返、接返信访对象，导致费用增加。公务接待费5.76万元，国内公务接待121批次980人次，与年初预算数相比减少9.84万元，同比下降63%，因为:厉行节约,从严控制“三公”经费开支，比上年数增加1.23万元，同比增加27%，原因为:2021年迎检任务较多，服务体系建设星级创建、双拥创建、“战友杯”“军创杯”活动、烈士公祭活动及维稳任务重，导致费用增加。

四、关于机关运行经费支出的说明

广水市退役军人事务局2021年度机关运行经费支出147.76万元，比年初预算数减少411.14 万元，降低74%。与上年数增加52.02万元，增长54%。主要原因是:2021年迎检任务较多，服务体系建设星级创建、双拥创建、“战友杯”“军创杯”活动、烈士公祭活动及维稳任务重，导致较上年度运行费有所增加。

五、关于政府支出采购说明

广水市退役军人事务局 2021年度政府采购支出总额4.5万元，其中:政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的 0%，其中:授予小微企业合同金额4.5 万元，占政府采购支出总额的 100%。

六、关于国有资产占用情况说明

截止 2021年 12 月 31 日，广水市退役军人事务局共有车辆3 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 1辆，其他用车主要是摩托车一辆;单位价值50 万元以上通用设备 0 台(套);单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

七、关于2021年度预算绩效情况的说明

(1)预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市退役军人事务局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目16个，资金7442.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，按要求完成项目，群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好完成本年度工作任务。落实“阳光安置”政策，顺利完成31名政府安排工作的退役士兵安置工作任务;贯彻落实中央“六稳”“六保”工作要求，全力扶持退役军人就业创业，持续开展技能培训和学历教育;按时足额发放各类优抚资金，春节期间对重点优抚对象进行了走访慰问;对全市优抚对象进行了年度审核认证，开展了光荣牌悬挂“回头看”工作，切实做到光荣牌“应挂尽挂”。  

2021年度广水市退役军人事务局整体部门自评表.pdf

(2)部门决算中项目绩效自评结果

1、退役士兵管理教育项目绩效自评综述:项目全年预算数为218万元，执行数为217.11万元，完成预算的99.9%。主要产出和效益:2021年度自主就业退役士兵206人，组织技能培训、学历培训、适应性培训155人次。联合广水市劳动就业局分别在印台山广场举办了两次招聘活动，为95名退役军人和家属找到了满意的工作。发现的问题及原因:一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。下一步改进措施:一是加强政策知识学习，提高思想认识，认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算。二是加大工作力度，提高服务质量，进一步做好退役士兵教育培训工作，搞好自主择业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作，严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

2、退役士兵安置项目绩效自评综述:项目全年预算数为341.69万元，执行数为341.69万元，完成预算100%。主要产出和效益:自主就业退役士兵225人，2021年度政府安排工作退役士兵31人，在规定时间内按标准支出，完成率100%。发现的问题及原因:退役士兵因每年退役情况不同，退役人数不能确定，导致年初指标值与年终完成值出现差异，年度预算不能精准编制，自主就业退役士兵一次性经济补助只能跨年度发放。下一步改进措施:确保专项经费及时足额到位;进一步规范资金管理。

3、企业军转干部工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为127.3万元，执行数为127.3万元，完成预算100%。主要产出和效益:我市纳入管理范围的企业军转干部有102人，其中，慰问困难企业军转干部102人次、缴纳医疗保险89人、体检35人、召开座谈会7次、调整困难生活补助102人。发现的问题及原因:企业军转干部年龄普遍偏大，身体健康状况不一，人员数量逐年减少。另外，企业退休军转干部生活困难补助、53年底前参军复员转业到企业工作的退休人员生活补助、参试退休人员养老金补贴三个项目资金2021年前是由广水市劳动保险事业管理局代发，我局没有列入项目年度预算，导致年度预算指标不够精准，致使年终完成值与年初指标值不一致。下一步改进措施:一是加强政策知识学习，提高思想认识，认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算。二是加大工作力度，提高服务质量，搞好企业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作，严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

4、军队离退休干部移交安置项目绩效自评综述:项目全年预算数为602万元，执行数为554.77万元，完成预算的92%。主要产出和效益:全面落实军休干部、无军籍职工政治待遇和生活待遇，为军休干部、无军籍职工老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。发现的问题及原因:一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺。下一步改进措施:确保专项经费及时足额到位;进一步规范资金管理。

5、参试人员体检费用项目绩效自评综述:项目全年预算数为8万元，执行数为7.5万元，完成预算94%。主要产出和效益:2021年共组织91名参试人员参加体检。发现的问题及原因:一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以预估。三是体检地点发生变化，比原预算减少住宿费及包车费，导致预算执行率低。四是参试人员年龄较大，身体健康较差，导致体检参与率低。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

6、地方慰问部队项目绩效自评综述:项目全年预算数为51万元，执行数为50.25万元，完成预算的99%。主要产出和效益:2021年地方共计慰问部队24支;服务对象满意度100% 。发现的问题及原因:资金量难以预算精确。由于物价每年有波动，部队有可能会换防或移防，每年慰问部队支数有可能有出入，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理。

7、两补齐工资项目绩效自评综述:项目全年预算数为420万元，执行数为326万元，完成预算的77.6%。主要产出和效益:对符合规定的85人两参人员发放两补齐工资。发现的问题及原因:一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

8、烈士公祭项目绩效自评综述:项目全年预算数为12万元，执行数为8万元，完成预算的67%。主要产出和效益:于2021年9月30日(星期四)上午9点，在应山革命烈士纪念碑广场(印台山文化生态园)举行，共450人参加，其中:市“四大家”领导、法检“两长”30人，驻军首长2人、市直部门主要负责人71人、驻广部队官兵120人、市永阳学校学生代表112人、政法干警100人、“功臣模范”和“最美退役军人”、烈士遗属代表15人，本次活动取得了发挥英雄烈士纪念设施铭记历史、缅怀英烈、教育后人的红色阵地作用。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因:一是配套资金落实难。二是资金量难以预算精确。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是提前做好方案，确保活动按时举行。

9、烈士纪念设施修缮项目绩效自评综述:项目全年预算数为70万元，执行数为12.8万元，完成预算的18%。主要产出和效益:我市383处烈士纪念设施均已整修完毕。发现的问题及原因:一是整修任务艰巨。我市烈士纪念设施较多，总数占随州市的65%，相对分散，给整修工作带来不便。二是烈士纪念设施审计结算书出具时间过长。导致不能及时提供相关资料、验收专班不能及时验收，影响经费下拨率、经费执行率偏低。下一步改进措施:一是克服困难，按照时间节点完成烈士纪念设施整修工作;二是进一步完善验收程序;三是提前做好准备，确保我市烈士纪念设施验收合格。

10、伤残军人护理费项目绩效自评综述:项目全年预算数为60万元，执行数为52.9万元，完成预算的88%。主要产出和效益:共计发放28名残疾军人护理费，依文件标准发放;服务对象满意度100% 。发现的问题及原因:资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

11、双拥经费项目绩效自评综述:项目全年预算数为3.24万元，执行数为3万元，完成预算的93%。主要产出和效益:拥军优属、拥政爱民政策知晓率有所提高。发现的问题及原因:配套资金落实难。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理。

12、现役军人立功受奖项目绩效自评综述:项目全年预算数为20万元，执行数为15.4万元，完成预算的77%。主要产出和效益:2021年共计发放232名现役军人立功经费。依文件标准发放;服务对象满意度100% 。发现的问题及原因:一是配套资金落实难，二是资金量难以预算精确。由于现役军人立功受奖类别多，奖励标准每年都不一样，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

13、义务兵家庭优待金(大学生增发部分)项目绩效自评综述:项目全年预算数为830万元，执行数为824.16万元，完成预算的99%。主要产出和效益:2021年共计发放364名大学生义务兵家庭优待金。依文件标准发放;服务对象满意度100%。发现的问题及原因:一是配套资金落实难，二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

14、优抚对象抚恤和生活补助项目绩效自评综述:项目全年预算数为4500万元，执行数为4391万元，完成预算的97.6%。主要产出和效益:2021年共计发放6531名优抚对象生活补助，依文件标准发放，服务对象满意度100%。发现的问题及原因:一是配套资金落实难，二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

15、优抚对象医疗救助项目绩效自评综述:项目全年预算数为240万元，执行数为248万元，完成预算的103%。主要产出和效益:2021年发放在乡复员退伍军人、带病回乡退役军人、两参人员、三属人员、残疾军人共2249人优抚对象医疗救助经费248万元，依文件标准发放;服务对象满意度100% 。发现的问题及原因:一是配套资金落实难，二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以预估。下一步改进措施:一是确保专项经费及时足额到位;二是进一步规范资金管理;三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

16、五级体系建设项目绩效自评综述:项目全年预算数为278.3万元，执行数为262.5万元，完成预算的94.32%。主要产出和效益:镇办退役军人服务站除应办由于受用房影响没有按时完成全部建设，剩余的18个镇办已全部完成，并投入使用。村级退役军人服务站已完成建设301个，仍有近100个村(社区)由于受疫情及村级办公场所限制，未能完成项目建设。全市退役军人服务站在2021年星级创建中达到三星级以上的服务站占总数的75%，创建率均达到要求。发现的问题及原因:一是退役军人“三级”服务保障体系建设进度与年初预计的存在偏差。主要原因为:由于受疫情防控影响，导致项目进度与计划存在偏差，不能按时完成;少数镇(办)、村(社区)由于受办公场地、人员等因素的限制，一时无法按“五有”要求完成退役军人服务站建设。二是少数村级退役服务站离高效实质化运转有差距。主要原因为:服务站工作人员第一次接触该项工作，政策理解不深，业务水平有限，服务退役军人质量不高。另一方面，退役军人对服务站知之甚少，对其工作职责了解不足，还习惯于原来解决问题的模式。下一步改进措施:一是加大项目建设力度。对未能按时完成辖区内退役军人服务站建设的镇办派专人进行跟踪督办，并根据建设进度拨付项目建设资金，对无故长期拖延项目进度的镇办取消项目资金拨款。二是提高退役军人服务站运转效率。一是在确保“五有”要求的前提下，加大对工作人员培训力度，让他们成为政策通、业务精的行家里手，二是要主动服务。要强化工作人员服务意识，主动到退役军人家中了解他们的生活状况和思想状况。三是以星级创建为契机，扎实做好我市退役军人服务中心(站)星级评定工作。

广水市退役军人事务局2021年度参试人员体检费项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度地方慰问部队项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度军队离退休干部移交安置项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度两补齐工资项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度烈士公祭项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度烈士纪念设施修缮项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度企业军转干部工作经费项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度双拥经费项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度退役士兵安置项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度退役士兵管理教育项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度五级体系建设项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度现役军人立功受奖项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度义务兵家庭优待金项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度优抚对象抚恤和生活补助项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度优抚对象医疗救助项目自评表.pdf

广水市退役军人事务局2021年度伤残军人护理费项目自评表.pdf

(3)绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。做好贫困帮扶工作。开展退役军人“解四难”，做到政治上关怀、生活上关爱、工作上关心，对生活确有困难的，用足用好社会保障、临时救助、住房医疗等政策;做好全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作;会同有关部门审核符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。做好自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置工作;承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出说明

广水市退役军人事务局2021年无政府性基金预算财政拨款收支。

九、国有资本经营预算财政拨款收支说明

广水市退役军人事务局2021年无国有资本经营预算财政拨款收支。

十、其他重要事项的情况说明

无其他需要说明的事项。

第四部分:名词解释

一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算:是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出:是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待费和车辆运转费用。

机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。