目     录

第一部分  单位概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分  2022年部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、关于机关运行经费支出说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

广水市退役军人事务局主要负责：

1、依据退役军人服务管理工作的法规及有关政策，褒扬彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向。

2、负责军队转业干部、复员干部、离退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主择业、就业退役军人服务管理工作。负责随军随调家属安置工作。

3、组织指导退役军人教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业。

4、贯彻落实国家关于退役军人的特殊保障政策，会同有关部门制定相关配套政策措施并组织落实。

5、组织协调落实全市移交地方的离退休军人、符合条件的其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作。

6、组织指导伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，制定有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划政策并指导实施。承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作。

7、组织指导全市拥军优属工作。负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属、烈属优待、抚恤等工作，落实国民党抗战老兵等有关人员优待政策并指导实施。组织指导军供服务保障工作。

8、负责烈士及退役军人荣誉奖励、军人公墓管理维护、纪念活动等工作。依法承担英雄烈士保护相关工作，审核拟列入全国、全省、全市重点保护单位的烈士纪念建筑物名录，承办境外广水籍烈士和外国在广水烈士纪念设施保护事宜。总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹。

9、指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益保护和有关人员的帮扶援助工作。

10、指导全市退役军人服务管理工作。

11、完成上级交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

广水市退役军人事务局从决算单位构成看，广水市退役军人事务局决算包括：广水市退役军人事务局本级决算、广水市退役军人服务中心、广水市军供站、广水市第二休干所。

广水市退役军人事务局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、思想政治和权益维护股、移交安置和军休管理股、就业创业股、拥军优抚和褒扬纪念股。现有编制59名，实有59人，其中：在编在职37名，退休19名，遗属3名，借调人员0名，行政编15名，事业编10名，工勤编4名，差额补助7名，其他1名。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市退役军人事务局2022年部门决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为9983.98万元。与2021年度相比，收、支总计各增加1531.16万元，增长18%，主要原因是退役军人待遇提高，导致收入、支出较上年有所增加。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计9693.38万元，与2021年度相比，收入合计增加1485.04万元，增长18%。其中：财政拨款收入9602.86万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入90.53万元，占本年收入1 %。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计9702.61万元，与2021年度相比，支出合计增加1540.38万元，增长19%。其中：基本支出568.66万元，占本年支出6%；项目支出9133.95万元，占本年支出94%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为9706.39万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各增加1440.63万元，增长17%。主要原因是退役军人待遇提高，导致收入、支出较上年有所增加。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入9706.39万元，比2021年度决算数增加1440.63万元。增加主要原因是退役军人待遇提高，导致收入较上年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无政府性基金预算财政拨款收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无国有资本经营预算财政拨款收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9602.93万元，占本年支出合计的96 %。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加1440.7万元，增长18%。主要原因是退役军人待遇提高，导致收入较上年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出9602.93万元，主要用于以下方面：

社会保障和就业（类）支出9602.93万元，占100%。主要是用于优抚对象生活补助、义务兵家庭优待金、军队移交政府的离退休人员安置、优抚对象医疗补助、退役士兵管理教育、退役士兵安置等。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4881.33万元，支出决算为9602.93万元，完成年初预算的196%。其中：

社会保障和就业支出(类)退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为4881.33万元，支出决算为9602.93万元，完成年初预算的196%，支出决算数大于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年初上级转移支付金额的不确定性，未将此部分列入部门预算，导致与年初数相比有较大幅度增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出533.34万元，其中：

人员经费476.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助。

公用经费56.77万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0    万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市退役军人事务局2022年“三公”经费总支出数为6.47万元，与年初预算数相比减少4.03万元，同比下降38%，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支，比上年数减少5.8万元，同比下降47%，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无因公出国（境）费支出；

公务用车购置数0辆，保有量2辆（含摩托车一辆），公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公务用车购置，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无公务用车购置，

公务用车运行维护费2.11万元，与年初预算数相比减少3.89万元，同比下降64%，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支，比上年数减少4.4万元，同比下降67%，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支；

公务接待费4.36万元，国内公务接待109批次872人次，与年初预算数相比减少0.14万元，同比下降3%，因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支，比上年数减少1.4万元，同比下降24%，原因为：厉行节约,从严控制“三公经费”开支。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市退役军人事务局2022年度机关运行经费支出61.85万元，包括办公费11.47万元、印刷费1.33万元、邮电费2.27、差旅费4.40万元、会议费0.6万元、福利费2.38万元、日常维修费3万元、租赁费0.36万元、培训费0.11万元、公务接待费4.36万元、劳务费9.13万元、工会经费9.12万元、办公用房水电费1.95万元、办公用房物业管理费0.28、其他交通费3.8万元、其他商品和服务支出5.3万元、办公设备购置1.99万元。比年初预算数减少326.44万元，降低84%。与上年数减少85.91万元，降低58%。主要原因是：落实过紧日子要求压减公用支出。

十一、关于政府支出采购说明

广水市退役军人事务局 2022年度政府采购支出总额 1.99万元，其中：政府采购货物支出 1.99 万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额1.99 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市退役军人事务局共有车辆 2 辆，其中，副省级及以上领导干部用车0 辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0辆，其他用车主要是摩托车一辆；单位价值50 万元以上通用设备0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，广水市退役军人事务局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目30个，资金9133.95万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看，按要求完成项目，群众满意度高。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，较好完成本年度工作任务。落实“阳光安置”政策，顺利完成政府安排工作的退役士兵安置工作任务；完成建档立卡及优待证申领发放工作；贯彻落实中央“六稳”“六保”工作要求，全力扶持退役军人就业创业，持续开展技能培训和学历教育；按时足额发放各类优抚资金；春节期间对重点优抚对象进行了走访慰问；对全市优抚对象进行了年度审核认证；开展了光荣牌悬挂“回头看”工作，切实做到光荣牌“应挂尽挂”；发动群众参与2022 •网上祭英烈活动，开展代祭扫、网上祭扫、鲜花祭扫等新形势下的祭扫活动，同时组织学校、团体组织等开展英烈精神宣传教育活动。 

2022年度广水市退役军人事务局整体部门自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

1、烈士纪念设施维修及管护费项目绩效自评综述：项目全年预算数为283.24万元，执行数为283.24万元，完成预算100％。主要产出和效益：截止2022年12月31日，我市382处烈士纪念设施均已整修完毕。目前下拨镇（街道）、开发区烈士纪念设施修缮经费273.79万元，下拨镇（街道）、开发区烈士纪念设施管护费9.45万元，该项目共执行资金共283.24万元。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是整修任务艰巨。我市烈士纪念设施较多，总数占随州市的65%，相对分散，给整修工作带来不便。二部分烈士亲人法律意识不强，对文件精神理解不透，提出不合理诉求，影响烈士纪念设施整修进度和管护难度、经费执行率偏低。下一步改进措施：一是刻服整个困难，按照按照“应迁尽迁、集中管护”的原则，通过深入细致做工作，努力完成散葬烈士墓迁入集中安葬地整修工作；二是进一步验收程序；三是提前做好准备，确保我市烈士纪念设施验收合格。

广水市退役军人事务局2022年度烈士纪念设施维修及管护费项目自评表.pdf

2、优待证发放及建档立卡项目绩效自评综述：项目全年预算数为36万元，执行数为35.43万元，完成预算98.4％。主要产出和效益：优待证发放及建档立卡经费项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共35.43万元。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于部队每年退役的人数不同，每年都不一样，资金量难以估计。 下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

广水市退役军人事务局2022年度优待证发放及建档立卡项目自评表.pdf

3、两补齐工资项目绩效自评综述：项目全年预算数为376.67万元，执行数为376.67万元，完成预算100％。主要产出和效益：两参人员两补齐工资已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共376.67万元。核查工作专班于2022年7月10日至8月10日对符合规定的82人进行全面核查。市退役军人事务局负责审定两参人员身份，并签署审核意见。市公安局负责审定两参人员户籍信息，并签署审核意见。市人社局负责核查事（企）业单位（含国有、省直、集体企业、民办非企业单位、民营、私营企业）两参人员与用人单位签订的劳动用工合同，审定两参人员在职在岗或退休身份，查看其2022年底缴纳社会保险费的记录或个人缴费凭证，并提供上一年度广水市在职在岗及退休人员的社平工资标准，签署审核意见。市税务局负责查看两参人员用人单位的税务登记证，查看其2021年下半年至2022年上半年工资发放表或工资支付凭证（含节日补助、效益工资、奖金，用人单位财务会计凭证），并签署审核意见。市财政局负责审定核算两参人员月工资补助金额，并签署审核意见。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度两补齐工资项目自评表.pdf

4、烈士公祭项目绩效自评综述：项目全年预算数为12.05万元，执行数为10.89万元，完成预算90.4％。主要产出和效益：烈士公祭项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共12.05万元。于9月30日上午9点，在应山革命烈士纪念碑广场（印台山文化生态园）举行，共450人参加，其中：市“四大家”领导、法检“两长”30人，驻军首长2人、市直部门主要负责人71人、驻广部队官兵120人、市永阳学校学生代表112人、政法干警100人、“功臣模范”和“最美退役军人”、烈士遗属代表15人，本次活动取得了发挥英雄烈士纪念设施铭记历史、缅怀英烈、教育后人的红色阵地作用。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于烈士公祭活动规格高，参加人员和活动规格每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是提前做好方案，确保活动按时举行。

广水市退役军人事务局2022年度烈士公祭项目自评表.pdf

5、优抚对象生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为4568.98万元，执行数为4568.98万元，完成预算100％。主要产出和效益：生活补助项目纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共4568.98万元。其中残疾军人年终425人，人均依文件标准发放；在乡复员军人年终61人，人均支付标准一月1825元（参加抗日战争复员军人1865元）；带病回乡退役军人624人，人均支付标准一月705元；两参人员1012人，人均支付标准一月750元；烈士老年子女97人，人均支付标准一月590元；农村籍60岁退役士兵4400人，人均支付标准一年兵龄50元；三属人员46人，人均依文件标准发放。年初指标100%，年终完成100%；在乡复员军人年初指标100%，年终完成100%；带病回乡退役军人年初指标100%，年终完成100%；两参人员年初指标100%，年终完成100%；烈士老年子女年初指标100%，年终完成100%；农村籍60岁退役士兵年初指标100%，年终完成100%；三属人员年初指标100%，年终完成100%。残疾军人收益425人；在乡复员军人收益61人；带病回乡退役军人收益624人；两参人员收益1012人；烈士老年子女收益97人；农村籍60岁退役士兵收益4400人；三属人员收益46人。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度优抚对象生活补助项目自评表.pdf

6、现役军人立功受奖项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.95万元，执行数为14.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：现役军人立功受奖项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共14.95万元。其中发放232名现役军人立功经费14.95万元，人均依文件标准发放；服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于现役军人立功受奖类别多，奖励标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度现役军人立功受奖项目自评表.pdf

7、伤残军人护理项目绩效自评综述：项目全年预算数为60万元，执行数为57.93万元，完成预算97％。主要产出和效益：伤残军人护理费项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共57.93万元。其中发放残疾军人护理28人，人均依文件标准发放；服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。 下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度伤残军人护理费项目自评表.pdf

8、临时价格补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为121.05万元，执行数为121.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：临时价格补贴项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共121.05万元。人均依文件标准发放；服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于市场物价波动情况无法估计，启动情况也难以预料，故资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度价格临时补贴项目自评表.pdf

9、义务兵家庭优待金项目绩效自评综述：项目全年预算数为1191.78万元，执行数为1191.78万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022全年分三次共发放义务兵家庭优待金，金额总计1191.78万元。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度义务兵家庭优待金项目自评表.pdf

10、优抚对象医疗补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为183.29万元，执行数为183.29万元，完成预算100％。主要产出和效益：优抚对象医疗救助项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共183.29万元。其中发放在乡复员退伍军人、带病回乡退役军人、两参人员、三属人员、残疾军人共4350人，优抚对象医疗救助经费183.29万元，人均依文件标准发放；服务对象满意度100%。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度优抚对象医疗补助项目自评表.pdf

11、“八一“”春节”地方慰问部队项目绩效自评综述：项目全年预算数为40.55万元，执行数为40.55万元，完成预算100％。主要产出和效益：地方慰问部队项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共40.55万元。其中地方慰问部队共计24支部队；服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于物价每年有波动，部队有可能会换防或移防，每年慰问部队支数有可能有出入，资金量难以估计。下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

广水市退役军人事务局2022年度八一、春节地方慰问部队项目自评表.pdf

12、慰问困难优抚对象项目绩效自评综述：项目全年预算数为148.17万元，执行数为148.17万元，完成预算100％。主要产出和效益：慰问困难优抚对象项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共148.17万元。其中慰问困难优抚对象共2231人，人均依文件标准发放；服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于优抚政策性强，类别多，人员和标准每年都不一样，资金量难以估计。 下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理；三是开展经常性督促检查，对优抚对象实行动态管理。

广水市退役军人事务局2022年度慰问困难优抚对象项目自评表.pdf

13、双拥工作经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.72万元，执行数为33.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是制作户外广告、双拥宣传片、双拥宣传手册、标识牌、奖牌、上墙牌；二是编发手机宣传短信；三是资料印制装订；四是迎检招待、租会议室、赴省汇报工作经费；五是车辆租用。

广水市退役军人事务局2022年度双拥工作经费项目自评表.pdf

14、双拥永久性宣传牌项目绩效自评综述：项目全年预算数为15.39万元，执行数为15.39万元，完成预算100％。主要产出和效益：双拥经费项目已纳入我市本级财政建设项目，该项目执行资金共15.39万元。服务对象满意度100% 。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。由于部队每年的需求不同，每年都不一样，资金量难以估计。 下一步改进措施：一是确保专项经费及时足额到位；二是进一步规范资金管理。

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15、解四难、困难帮扶项目绩效自评综述：项目全年预算数为365.33万元，执行数为365.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是1、立足济难解困。二是、体现尊崇优待。三是、坚持公平合理，应帮尽帮、及时援助。发现的问题及原因：一是资金拨付时间晚；二是、困难退役军人人群过大资金保障不足希望加大资金投入。下一步改进措施：一是简化审批手续及时援助；二是提高帮扶标准。

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16、退役军人待安置期间生活补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为26.97万元，执行数为21.65万元，完成预算80.3%。主要产出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，与年初预算值不符，在规定时间内按标准支出，完成率80.3%；二是19名退役士兵受益。发现的问题及原因：一是每年退役情况不同，退役人数难以估算准确；二是安置工作落实情况不同，待安置期不能确定。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是确保专项资金及时足额到位。

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17、政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本养老保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为30.28万元，执行数为30.28万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，在规定时间内按标准支出，完成率100%；二是19名退役士兵受益。发现的问题及原因：一是每年退役情况不同，退役人数难以估算准确；二是安置工作落实情况不同，待安置期不能确定。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是确保专项资金及时足额到位。

广水市退役军人事务局2022年度政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本养老保险项目自评表.pdf

18、政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.71万元，执行数为3.71万元，完成预算100％。主要产出和效益：2022年度政府安排工作退役士兵19人，在规定时间内按标准支出，完成率100%；二是19名退役士兵受益。发现的问题及原因：一是每年退役情况不同，退役人数难以估算准确；二是安置工作落实情况不同，待安置期不能确定。下一步改进措施：一是进一步规范资金管理；二是确保专项资金及时足额到位。

广水市退役军人事务局2022年度政府安排工作退役士兵缴纳待安置期基本医疗保项目自评表.pdf

19、退役士兵管理教育项目绩效自评综述：项目全年预算数为33.67万元，执行数为33.67万元，完成预算100％。主要产出和效益：组织自主就业退役士兵技能培训、学历培训、适应性培训。联合广水市劳动就业局分别在东岳广场和广水市职业教育中心举办了两次招聘活动。发现的问题及原因：一是配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺，影响了工作的正常运转，束缚了工作的创新进度。二是资金量难以预算精确。下一步改进措施：一是加强政策知识学习，提高思想认识，认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算。二是加大工作力度，提高服务质量，进一步做好退役士兵教育培训工作，搞好自主择业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作，严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

广水市退役军人事务局2022年度退役士兵管理教育培训项目自评表.pdf

20、自主择业军转干部医疗保险项目绩效自评综述：项目全年预算数为75.67万元，执行数为75.67万元，完成预算100％。主要产出和效益：缴纳2022年度自主择业军转干部49人的医疗保险。发现的问题及原因：一是财政紧张，配套资金难落实；二是资金量难以预算精确。下一步改进措施：一是认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算；二是严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

广水市退役军人事务局2022年度自主择业军转干部医疗保险项目自评表.pdf

21、部分退役士兵保险接续项目绩效自评综述：项目全年预算数为39.72万元，执行数为39.72万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年度参加部分退役士兵医疗保险补缴人数32人；二是受益人数32人。发现的问题及原因：一是因服役年限短自己放弃补缴；二是经济困难、已购买城乡居民医保而放弃补缴。下一步改进措施：一是加大政策宣传力度；二是积极协调财政资金。

广水市退役军人事务局2022年度部分退役士兵保险接续项目自评表.pdf

22、退役士兵一次性经济补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为255.33万元，执行数为255.33万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年度自主就业退役士兵206人，在规定时间内按标准支出，完成率100%；二是210名自主就业退役士兵受益。发现的问题及原因：一是退役士兵每年退役情况不同，退役人数不能确定，导致年度预算不能精准编制；二是退役士兵返乡时间不同，自主就业退役士兵一次性经济补助只能跨年度发放。下一步改进措施：一是规范管理专项资金；二是确保专项资金及时足额发放到位。

广水市退役军人事务局2022年度自主就业退役士兵一次性经济补助项目自评表.pdf

23、企业军转干部生活困难补助项目绩效自评综述：项目全年预算数为335.5万元，执行数为335.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是我市纳入管理范畴的企业军转干部现有97人；二是慰问困难企业军转干部97人次，缴纳医疗保险84人，体检34人，调整生活困难补助97人。发现的问题及原因：一是企业军转干部年龄普遍较大，身体健康状况不一，人员逐年减少，导致指标不能精准预算；二是资金量难以预算精准，配套资金落实困难。下一步改进措施：一是加强政策知识学习，提高思想认识，认真做好项目立项研判工作，科学编制项目年度目标预算。二是加大工作力度，提高服务质量，搞好企业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作，严格按照年度绩效目标落实到位，合理运用预算资金，高质量完成年度绩效目标。

广水市退役军人事务局2022年度企业军转干部生活困难补助项目自评表.pdf

24、自主择业军转干部管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为3.12万元，执行数为3.12万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是安排自主择业军转干部进行体检，二是对49名自主择业军转干部开展座谈会。发现的问题及原因：2022年度，我市共有纳入管理范围的自主择业军转干部49人，因这类人群年龄普遍偏大，身体健康状况不一，人员数量会有所变化，导致年度预算不够精准。下一步改进措施：采取定期和不定期的方式召开自主择业军转干部座谈会以及走访慰问，了解自主择业军转干部群体的生活状况，切实解决好企业军转干部生活困难问题。

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25、自主择业军转干部住房补贴项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.42万元，执行数为14.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：发放2022年度自主择业军转干部49人的住房补贴。发现的问题及原因：一是由于自主择业干部医疗保险个人缴纳部分需要从住房补贴中扣除，因此住房补贴不能按月发放给本人；二是在住房补贴的打款过程中有个别存在失败退回的情况，原因是其本人银行卡已停用。下一步改进措施：一是争取在6月底之前将住房补贴的发放落实到位；二是及时更新自主择业军转干部的银行卡信息。

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26、企业军转干部座谈会项目绩效自评综述：项目全年预算数为0.44万元，执行数为0.44万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是2022年度召开企业军转干部座谈会6次；二是平均每次参会人数12人。发现的问题及原因：一是企业军转干部年龄普遍较大，身体健康状况不一，人员逐年减少，导致指标不能精准预算；二是到会人数不能保证，资金预算不能精准。下一步改进措施：一是加大工作力度，提高服务质量，搞好企业军转干部慰问帮扶和思想稳定工作；二是加强年审力度，对企业军转干部实行动态化管理。

广水市退役军人事务局2022年度企业军转干部座谈项目自评表.pdf

27、三级五有体系建设项目绩效自评综述：项目全年预算数为216万元，执行数为220.26万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是全市共建有421个退役军人服务中心（站）实现全覆盖；二是达到三星级以上退役军人服务中心（站）达86%，居全省前列；三是为全市27000多名退役军人及优抚对象，提高高效服务。发现的问题及原因：一是少数村（社区）退役服务站建设质量不高，主要是由于村（社区）基础差，班子战斗力不强，地区偏远等因素引起；二是少数村服务站业务不强，主要是由于村换届和村干部变动频繁。下一步改进措施：一是通过机制建设，加强对服务站建设的督办力度，确保达标率在全省处于前列；二是加强培训，提高工作人员素质，三是分级制定各服务中心站目标任务，量化考核，确保服务质量得到进一步提高。

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28、维稳经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.05万元，执行数为38.05万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是维护退役军人合法权益及信访稳定工作，解决好涉退役军人切身利益问题。二是定期上门走访、谈心，抓好矛盾纠纷的排查化解，三是开展政策宣传、思想疏导、帮困解难，维护社会和谐稳定。发现的问题及原因：历史遗留问题多，信访量大，维稳经费保障不足。下一步改进措施：一是申请加大维稳经费保障预算；二是加大政策宣传、法制教育、思想疏导力度，减少越级信访量。

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29、军队移交政府离退休人员安置项目绩效自评综述：项目全年预算数为576.42万元，执行数为576.42万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是按照政策规定落实移交政府安置军队离退休干部生活待遇；二是落实移交政府安置的军队无军籍退休退职职工生活待遇。为军休干部、无军籍职工才老有所养、老有所医、老有所教、老有所学、老有所为、老有所乐创造条件。发现的问题及原因：一是地方配套资金落实难。由于我市财力十分紧张，县级财政无法按省级要求对相应的专项经费安排一定比例的配套经费，工作经费短缺。下一步改进措施：一、是确保专项经费及时足额到位；二、是进一步规范资金管理；三、是开展经常性督促检查。

广水市退役军人事务局2022年度军队离退休干部移交安置项目自评表.pdf

30、军队移交政府离退休干部管理机构项目绩效自评综述：项目全年预算数为38.34万元，执行数为38.34万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是落实服务管理机构人员待遇；二是保障服务机构正常支行。发现的问题及原因：工作经费短缺。下一步改进措施：一、是确保专项经费及时足额到位；二、是进一步规范资金管理；三、是开展经常性督促检查。

广水市退役军人事务局2022年度军队离退休干部管理机构项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。做好贫困帮扶工作。开展退役军人“解四难”，做到政治上关怀、生活上关爱、工作上关心，对生活确有困难的，用足用好社会保障、临时救助、住房医疗等政策；做好全市拥军优属工作，指导做好地方支持军队相关工作；会同有关部门审核符合条件的退役士兵年度安置计划并组织实施。指导协调全市退役军人移交安置工作。做好自主就业退役士兵、伤病残退役士兵的接收安置工作；承担全市烈士评定工作，指导开展英雄烈士纪念活动。持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

部门绩效评价结果拟应用情况。改进管理措施，完善管理办法，调整和优化本单位预算支出结构，合理配置资源，对绩效评价中发现的问题及时制定整改措施。

十四、其他重要事项的情况说明

无其他重要事项说明。

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。