目  录

第一部分  单位概况

1、主要职能

2、部门预算单位构成

第二部分  2020部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算收入总表

6、一般公共预算支出总表

7、一般公共预算基本支出表

8、一般公共预算项目支出预算明细表

9、一般公共预算“三公”经费支出表

10、政府性基金预算支出表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、政府采购预算表

14、非税收入征收预计表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分    单位概况

一、主要职能

广水市政务服务和大数据管理局主要职能如下：

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

广水市政务服务和大数据管理局从预算单位构成看，广水市政务服务和大数据管理局预算包括：广水市政务服务和大数据管理局本级预算。

广水市政务服务和大数据管理局机构设置及人员情况详细说明：2020年内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室。现有编制局机关共有在岗干部职工20人，其中：行政编制18人，全额拨款事业编制1人，公益性岗位1人，实有20人，其中：在编在职20名，借调人员0名。

第二部分：2020部门预算表

广水市政务服务和大数据管理局2020年部门预算表.pdf

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年财政拨款收支预算3320060.7元，其中：本年收入3320060.7元，包括一般公共预算拨款3320060.7元，政府性基金财政拨款预算0元，上年财政拨款结余（转）0元。支出预算3320060.7元，包括：一般公共服务支出3320060.7元、社会保障和就业支出0元。2020年财政拨款较上年增加172309.7元，增加主要原因是物价上涨及调资增资。

二、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明。

广水市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算拨款基本支出3320060.7元，其中：本年收入安排支3320060.7元，上年结转资金安排支出2862903.62元。比2019年执行数（决算数3610884.93元）减少290824.23元，减少8%，减少原因是后期追加预算。

人员经费1764274元，主要包括：基本工资763740元、津贴补贴373608元、奖金0元、绩效工资0元、机关事业单位基本养老保险缴费0元、职工基本医疗保险缴费40980元、住房公积金186946元、其他社会保障缴费0元、其他工资福利支出399000元、离休费0元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助0元、其他对个人家庭补助84787元。

公用经费1471000元，主要包括：办公费60000元、印刷费80000元、咨询费0元、手续费0元、水费5000元、电费210000元、邮电费40560元、物业管理费2000元、差旅费80000元、因公出国（境）费用0元、维修(护)费75000元、租赁费2000元、会议费0元、培训费0元、公务接待费78000元、劳务费28000元、委托业务费0元、工会经费30000元、福利费12000元、公务用车运行维护费0元、其他交通费用163440元、其他商品和服务支出605000元。

（二）项目支出情况说明。

广水市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算拨款项目支出1234000元，其中：本年收入安排支出1234000元，上年结转结余资金安排支出0元。具体项目及预算支出如下：

1、做好对市政府门户网站、市长热线、“互联网+监管、“放管服”改革、电子政务及公共资源交易监管工作等经费支出1234000元。主要包括：基本公用支出629000元，  资本性支出605000元。

三、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年“三公”经费财政拨款预算数为78000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费78000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少222元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0元；公务用车购置费增加（减少）0元；公务用车运行费增加（减少）0元；公务接待费减少222元。“三公”经费减少主要原因是执行国家政策节约开支。

四、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年政府性基金预算拨款情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

（二）项目支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年政府性基金预算拨款项目支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转结余资金安排支出0元，比2019年执行数（决算数）增加（减少）0元，增长（下降）0%。

五、关于广水市政务服务和大数据管理局2020年收支预算情况总体说明

广水市政务服务和大数据管理局2020年收入总预算3320060.7元，其中：本年收入3320060.7元，上年结转结余0元；支出总预算3320060.7元，其中：本年支出3320060.7元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入3320060.7元，占100%；事业经营预算收入0元，占0%；纳入专户管理的非税收入0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出3320060.7元，占0%；事业支出0元，占0%；经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，广水市政务服务和大数据管理局本级及所属1个行政单位和0个参公管理（非参公管理）事业单位的机关运行经费财政拨款预算3320060.7元，比2019年预算增加172309.7元，增长5%。

（二）政府采购情况

2020年，广水市政务服务和大数据管理局政府采购预算645000元，其中：政府采购货物预算645000元，政府采购工程预算605000元，政府采购服务预算40000元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，广水市政务服务和大数据管理局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0元，土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值363165元；其他资产价值2809954元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值363165元；其他资产价值2809954元。

组成部门预算其他部门房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况。

1.2020年大数据局财政支出项目绩效目标申报表.pdf

2.2020年广水市大数据局整体支出绩效目标申报表.pdf

2020年广水市政务服务和大数据管理局预算支出全部纳入绩效管理，设置了部门整体支出绩效目标。纳入预算绩效管理项目1个，具体为：做好对市政府门户网站、市长热线、“互联网+监管、“放管服”改革、电子政务及公共服务监管工作。

其中重点项目1个，具体为：做好对市政府门户网站、市长热线、“互联网+监管、“放管服”改革、电子政务及公共资源交易监管工作。

（五）其他需说明的事项

本单位无非税收入预算

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

广水市政务服务和大数据管理局