目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出总表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目支出预算明细表

十、政府采购预算表

十一、政府购买服务预算表

十二、新增资产配置预算表

十三、非税征收计划表

第三部分  部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

二、财政拨款收支预算总体情况说明

三、一般公共预算支出情况说明

四、一般公共预算基本支出情况说明

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

六、政府性基金预算支出情况说明

七、国有资本经营预算情况说明

八、机关运行经费支出情况说明

九、政府采购支出情况说明

十、国有资产占用使用情况说明

十一、其他事项说明

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

广水市公共检验检测中心主要职责如下：

1、承担市政府相关职能部门下达的食品（含食品添加剂、保健食品，下同）、药品（含中药、民族药，下同）、医疗器械、化妆品、农产品、水产品、粮油产品、畜牧业投入品及其他产（商）品质量检验检测任务。

2、提供质量风险预警技术支持服务。为政府部门进行产品质量监管提供风险预警的技术支持和信息服务。

3、受理全市客户（公民、法人和其他组织）申请的食品、药品、农产品、水产品、粮油产品、医疗器械、化妆品及其他产（商）品委托检验和仲裁检验。

4、参与地方标准和企业标准修订和实验室验证工作，提供标准咨询服务。

5、为生产企业提供检验检测技术知识培训服务。

6、承担全市计量、计量器具的检定、校准服务。

7、承担上级交办的其他事项。

二、机构设置

1.广水市公共检验检测中心核定单位类型为：公益一类事业单位。

2.内设机构6个，分别为：办公室，食品、药品质量检验股，农产品质量检验股，粮食质量检验股，计量检定测试股，产品质量检验股等6个股室。

3.无下设部门（单位）。

4.无挂牌机构。

三、部门预算单位构成及人员情况

1.2023年广水市公共检验检测中心预算由1家单位构成。

(1)独立核算单位1家，即：纳入预算构成单位1家，即：广水市公共检验检测中心本级；不纳入预算构成另行独立核算单位0家。

(2)无纳入本级预算管理的未独立核算单位。

2.2023年广水市公共检验检测中心纳入预算管理人员45人。

(1)核定编制45名，其中：行政编制45名，事业编制0名。

(2)实有人员45人，其中：在职在编38人；离休0人；退休7人；编外长聘0人；其他人员0人。

第二部分：2023部门预算表

广水市公共检验检测中心2023年部门预算表.pdf

第三部分2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

1.广水市公共检验检测中心2023年收入总预算597.65万元，其中：本年收入568.65万元，上年结转29万元，较上年预算安排增加92.87万元，同比增加18.4%，主要原因是：一是新调入了人员,增加了人员经费,二是增加了项目,导致项目经费增加。

(1)本年收入：一般公共预算拨款566.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入2万元。

(2)上年结转：一般公共预算拨款结转20万元；政府性基金预算拨款结转0万元；国有资本经营预算拨款结转0万元；纳入专户管理的非税收入结转0万元；单位资金结转9万元。

2.广水市公共检验检测中心2023年支出总预算597.65万元，较上年预算安排支出增加92.87万元，同比增加18.4%，主要原因是：一是新调入了人员,增加了人员经费,二是增加了项目,导致项目经费增加。

(1)支出按资金来源分：本年收入安排支出568.65万元；上年结转安排支出29万元。

(2)支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出586.65万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税收入安排支出0万元；单位资金支出11万元。

(3)支出按功能分类分：一般公共服务支出528.4万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.85万元；卫生健康支出13.4万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(4)支出按经济分类分：工资福利支出416.05万元；商品和服务支出157.89万元；对个人和家庭的补助6.72万元；债务利息及费用0万元；资本性支出（基本建设）0万元；资本性支出17万元；对企业补助（基本建设）0万元；对企业补助0万元；对社会保障基金补助0万元；其他支出0万元。

(5)支出按支出类别分：人员类支出354.12万元；运转类支出40.11万元；特定目标类支出203.43万元。

(6)支出总预算年终结转结余0元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

1.广水市公共检验检测中心2023年财政拨款收入预算586.65万元，较上年增加90.87万元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新调入了人员增加了人员经费二是增加了项目导致项目经费增加。

(1)本年财政拨款收入：一般公共预算拨款566.65万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

(2)财政拨款上年结转：一般公共预算拨款20万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.广水市公共检验检测中心2023年财政拨款支出预算586.65万元，较上年增加90.87万元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新调入了人员增加了人员经费二是增加了项目导致项目经费增加。

(1)财政拨款支出：一般公共服务支出517.4万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.85万元；卫生健康支出13.4万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

(2)财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

广水市公共检验检测中心2023年一般公共预算支出586.65万元，较上年增加90.86万元，同比增加18.33%，主要原因是：一是新调入了人员,增加了人员经费,二是增加了项目,导致项目经费增加。

1.一般公共预算支出按资金来源分。

(1)一般公共预算安排本年预算支出566.65万元。其中：人员经费354.12万元，公用经费9.11万元，项目支出203.43万元。

(2)一般公共预算安排上年结转支出20万元。其中：人员经费0万元，公用经费20万元，项目支出0万元。

2.一般公共预算支出按功能分类分。

一般公共服务支出517.4万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出8万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出42.85万元；卫生健康支出13.4万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出5万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务等支出0万元；金融支出0万元；援助其他地区支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元；债务还本支出0万元；债务付息支出0万元。

四、一般公共预算基本支出情况说明

广水市公共检验检测中心2023年一般公共预算基本支出383.22万元，较上年增加23.64万元，同比增加6.58%，主要原因是：新调入人员,增加人员经费。

1.一般公共预算基本支出安排人员经费354.12万元。其中：工资福利支出347.4万元；对个人和家庭补助6.72万元。

2.一般公共预算基本支出安排公用经费29.11万元，均为商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市公共检验检测中心2023年一般公共预算“三公”经费安排数为2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年因为预算编制人员对预算一体化系统操作不熟悉，漏编了三公经费，本年正常编制了三公经费。

具体安排情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年因为预算编制人员对预算一体化系统操作不熟悉，漏编了三公经费，本年正常编制了三公经费。

2.公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年因为预算编制人员对预算一体化系统操作不熟悉，漏编了三公经费，本年正常编制了三公经费。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年因为预算编制人员对预算一体化系统操作不熟悉，漏编了三公经费，本年正常编制了三公经费。

4.公务接待费2万元，较上年增加2万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：2022年因为预算编制人员对预算一体化系统操作不熟悉，漏编了三公经费，本年正常编制了三公经费。

六、政府性基金预算支出情况说明

广水市公共检验检测中心2023年及上年均无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算情况说明

广水市公共检验检测中心历年无国有资本经营预算。

八、机关运行经费支出情况说明

广水市公共检验检测中心2023年机关运行经费支出预算62.39万元，较上年增加30.11万元，同比增加93.26%，主要原因是：本年增加了人员和项目,机关运行经费增加。

1.一般公共预算安排机关运行经费51.39万元。

(1)基本支出安排机关运行经费29.11万元。其中：办公费20万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费0万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用9万元；其他商品和服务支出0.11万元；办公设备购置0万元。

(2)项目支出安排机关运行经费22.28万元。其中：办公费10万元；印刷费0万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0万元；取暖费0万元；物业管理费0万元；差旅费 0万元；福利费2.28万元；会议费 0万元；专用材料费0万元；公务用车运行维护费0万元；维修(护)费0万元；其他交通费用0万元；其他商品和服务支出0万元；办公设备购置10万元。

2.政府性基金预算安排机关运行经费0万元。

3.国有资本经营预算安排机关运行经费0万元。

4.纳入专户管理的非税收入安排机关运行经费0万元。

5.单位资金安排机关运行经费11万元。

九、政府采购支出情况说明

广水市公共检验检测中心2023年政府采购总预算107万元，较上年增加44.05万元，同比增加69.98%，主要原因是：增加了业务,第三方检测服务增加。

1.按采购对象分：面向中小企业采购107万元，较上年增加44.05万元，同比增加69.98%，主要原因是：增加了业务,第三方检测服务增加；面向小微企业采购0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位未向小微企业采购服务等。

2.按采购品目分：政府采购货物预算17万元，较上年减少3.95万元，同比减少18.85%，主要原因是：缩减开支；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比因上年无此预算故无增减比例，主要原因是：本单位无政府采购工程；政府采购服务预算90万元，较上年增加48万元，同比增加114.29%，主要原因是：增加了业务,第三方检测服务增加。

十、国有资产占用使用情况说明

广水市公共检验检测中心2023年年初资产总额为87.85万元，较上年减少19.45万元，同比降低18.13%，主要原因是：固定资产报废、损坏、捐赠、折旧、固定资产减值等引起固定资产减少。

具体情况为:流动资产10.09万元，较上年增加3.32万元，同比增加48.97%，主要原因是：增加了其他应收款净额;固定资产77.76万元，较上年减少22.78万元，同比下降22.66%,主要原因是固定资产报废、损坏、捐赠、折旧、固定资产减值等引起固定资产减少。

其中固定资产：房屋2309.90平方米，价值0万元；土地1194.9平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值109340万元；其他资产价值2200652.6万元。

十一、其他事项说明

1.本年度无政府性基金预算，以空表列示，特此说明。

2.本年度无纳入一般公共预算管理非税收入征收计划，以空表列示，特此说明。

3.本年度部门预算各数据合计与分项明细之和可能存在小数误差，主要原因是预算公开数是以万元为单位，由于四舍五入原因造成存在小数误差，特此说明。

第四部分：预算绩效情况

一、本部门整体绩效目标

长期目标为：

1、一是购置办公设备及家具，保证单位正常工作运转，提高工作效率。指标设置为：

产出指标：国产电脑=10台、打印机=6台，档案柜=2、桌椅≥4、3匹空调=4、1.5匹空调=2、新购办公设备质量达标率≥98%。完成时间：2023年年底，指标设立依据是：根据年初计划目标和工作需要。

效益指标：工作效率明显提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

2、二是做好各项后勤服务工作，保障职工各项福利待遇，提升后勤服务保障能力。指标设置为：

产出指标：差额人员数量=7人，体检人数=38人，用餐补贴=38人，工会福利待遇享受人数=38人，职工福利待遇及后勤保障覆盖率=100%。完成时间：2023年年底前完成，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：能够保障机关干部职工福利，工作效率明显提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

3、三是党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；维护党支部基本运转和保障经济发展；丰富开展党支部活动，党员参与集体学习不放松，及时贯彻落实上级文件部署。做好党风廉政建设，严格按照中央、省、市委决策部署，持之以恒正风肃纪，坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造风清气正的良好政治生态。、对符合文明单位创建工作开展的各项工作进行统筹实施，保证文明创建工作顺利进行。顺利开展各项工会活动。指标设置为：

产出指标：创建优秀党支部=1个，创建文明单位=1个，工会活动次数≥3次，工会活动完成率=100%，完成时间2023年年底完成，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：党员党性明显提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：职员满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

4、四是做好各项乡村振兴、驻村工作。指标设置为：

产出指标为：口罩≤2200包、酒精≤5箱、84消毒液≤5箱，洗手液≤2箱，体温枪≤3把，驻村队员数量=1人、乡村振兴驻村数量=1个、疫情防控物资采购率≥95%、驻村队员出勤率≥95%、完成时间：2023年年底前完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收；脱贫攻坚成果：巩固提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

5、五是加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。周边县市区人员培训数量不少于20人；完成检验检测扩项任务。取得原粮检测资质，做好粮食检测室建设。全面完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品、农产品检验检测工作，完成年初制定目标值，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。指标设置为：

产出指标为：设备维护数量≥100台、计量器具更新数量≥30台、计量器具送检次数≥4次、双随机抽查次数≥4次、处理市场投诉次数≥20次、培训人数≥20人、食品、农产品委托检验批次≥2300批、计量器具检定服务企业≥140家、取得粮食检测资质数量=1个，计量器具送检次数≥4次。设备维护完成率≥95%、计量器具更新任务完成率≥95%、计量器具送检任务完成率≥95%、双随机抽查任务完成率≥95%、处理市场投诉任务完成率≥95%、检测检定误差率≤1%、合格培训率≥95%、食品、农产品委托检验任务完成率≥95%,粮食检测资质通过率=100%，完成时间：2023年年底前完成、检验报告出具时间：15个工作日内出具检验报告。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：计量检定：营造公平公正的计量检定环境；农副产品安全度=100%；检验检测能力：能为市民提供食品、农产品检验检测服务；计量检定能力：能为市民提供计量检定服务。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：服务群众满意度≥95%、培训部门满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

6、六是完成单位职工住房公积金、医保补助发放、差额人员奖励性工资、公务用车保障、遗属生活补助发放，确保公共检验检测中心日常工作开展。指标设置为：

产出指标为：住房公积金缴纳人数=38人、医疗补助人数=38人、差额人员人数=7人、遗属人数=3人、完成时间：2023年年底完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障人员经费支出，提高工作效率。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

年度目标

1、一是购置办公设备及家具，保证单位正常工作运转，提高工作效率。指标设置为：

产出指标：国产电脑=10台、打印机=6台，档案柜=2、桌椅≥4、3匹空调=4、1.5匹空调=2、新购办公设备质量达标率≥98%。完成时间：2023年年底，指标设立依据是：根据年初计划目标和工作需要。

效益指标：工作效率明显提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

2、二是做好各项后勤服务工作，保障职工各项福利待遇，提升后勤服务保障能力。指标设置为：

产出指标：差额人员数量=7人，体检人数=38人，用餐补贴=38人，工会福利待遇享受人数=38人，职工福利待遇及后勤保障覆盖率=100%。完成时间：2023年年底前完成，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：能够保障机关干部职工福利，工作效率明显提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

3、三是党员学习教育常态化开展、支部顺利开展党日活动；维护党支部基本运转和保障经济发展；丰富开展党支部活动，党员参与集体学习不放松，及时贯彻落实上级文件部署。做好党风廉政建设，严格按照中央、省、市委决策部署，持之以恒正风肃纪，坚决遏制腐败问题反弹回潮，营造风清气正的良好政治生态。、对符合文明单位创建工作开展的各项工作进行统筹实施，保证文明创建工作顺利进行。顺利开展各项工会活动。指标设置为：

产出指标：创建优秀党支部=1个，创建文明单位=1个，工会活动次数≥3次，工会活动完成率=100%，完成时间2023年年底完成，指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：党员党性明显提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：职员满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

4、四是做好各项乡村振兴、驻村工作。指标设置为：

产出指标为：口罩≤2200包、酒精≤5箱、84消毒液≤5箱，洗手液≤2箱，体温枪≤3把，驻村队员数量=1人、乡村振兴驻村数量=1个、疫情防控物资采购率≥95%、驻村队员出勤率≥95%、完成时间：2023年年底前完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障驻村（社区）生态环境得到进一步保护，人居环境得到进一步改善，巩固脱贫攻坚成果，促进增收；脱贫攻坚成果：巩固提高。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：服务对象满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

5、五是加强业务培训，提高检验检测人员专业技术水平。周边县市区人员培训数量不少于20人；完成检验检测扩项任务。取得原粮检测资质，做好粮食检测室建设。全面完成上级下达的计量强制检定任务，做好食品、农产品检验检测工作，完成年初制定目标值，为强化食品药品安全监管和农产品安全监管提供技术支持。指标设置为：

产出指标为：设备维护数量≥100台、计量器具更新数量≥30台、计量器具送检次数≥4次、双随机抽查次数≥4次、处理市场投诉次数≥20次、培训人数≥20人、食品、农产品委托检验批次≥2300批、计量器具检定服务企业≥140家、取得粮食检测资质数量=1个，计量器具送检次数≥4次。设备维护完成率≥95%、计量器具更新任务完成率≥95%、计量器具送检任务完成率≥95%、双随机抽查任务完成率≥95%、处理市场投诉任务完成率≥95%、检测检定误差率≤1%、合格培训率≥95%、食品、农产品委托检验任务完成率≥95%,粮食检测资质通过率=100%，完成时间：2023年年底前完成、检验报告出具时间：15个工作日内出具检验报告。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：计量检定：营造公平公正的计量检定环境；农副产品安全度=100%；检验检测能力：能为市民提供食品、农产品检验检测服务；计量检定能力：能为市民提供计量检定服务。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：服务群众满意度≥95%、培训部门满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

6、六是完成单位职工住房公积金、医保补助发放、差额人员奖励性工资、公务用车保障、遗属生活补助发放，确保公共检验检测中心日常工作开展。指标设置为：

产出指标为：住房公积金缴纳人数=38人、医疗补助人数=38人、差额人员人数=7人、遗属人数=3人、完成时间：2023年年底完成。指标设立依据是：根据单位实际以及往年经验所得。

效益指标：社会效益指标：保障人员经费支出，提高工作效率。指标设立依据是：社会反映所得。

满意度指标：职工满意度≥95%，指标设立依据是：根据调查所得。

二、重点项目绩效目标编制情况

预算项目支出年度绩效指标表(1).pdf

预算项目支出年度绩效指标表(2).pdf

预算项目支出年度绩效指标表(3).pdf

预算项目支出年度绩效指标表(4).pdf

预算项目支出年度绩效指标表(5).pdf

预算项目支出年度绩效指标表(6).pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。