目     录

　　　　第一部分  单位概况

一、部门主要职责

　　　　二、部门基本情况

　　　　第二部分  2022部门决算公开表

　　　　一、收入支出决算总表

　　　　二、收入决算表

        三、支出决算表

        四、财政拨款收入支出决算总表

　　　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

        八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　　　九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　　　第三部分  2022年部门决算情况说明

　　　  一、收入支出决算总体情况说明

    二、收入决算情况说明

    三、支出决算情况说明

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

    八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

    九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    十、关于机关运行经费支出说明

    十一、关于政府采购支出说明

    十二、关于国有资产占用情况说明

    十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

    十四、其他重要事项的情况说明

　　　 第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　广水市人力资源和社会保障局主要负责

(一)贯彻执行国家和省有关人力资源和社会保障的法律法规，组织起草人力资源和社会保障规范性文件草案，拟订全市人力资源和社会保障事业发展规划并组织实施。

(二)拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动管理，指导全市人力资源市场建设，促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)负责全市促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，拟订就业援助制度和创业扶持政策，拟订就业补助资金使用计划并组织实施，负责就业形势分析研判、失业预测预警工作，保持就业形势稳定。

(四)统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系，拟订并组织实施全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实国家和省养老、失业保险关系转移接续办法。组织拟订机关企事业单位基本养老保险政策，会同有关部门拟订全市养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，编制全市相关社会保险基金预决算草案，承担相关社会保险基金稽核、预测预警工作，拟订应对预案，保持相关社会保险基金总体收支平衡。会同有关部门实施全民参保计划并建立统一的社会保险公共服务平台。

(五)承担市政府人才工作的综合管理。负责全市职业能力建设工作，统筹建立面向城乡劳动者的职业技能培训制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。拟订专业技术人才管理政策，负责高层次专业技术人才和专家选拔培养工作，拟订专业技术人员管理和继续教育等制度，负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作，牵头推进深化职称制度改革，拟订吸引留学人员来广水工作、定居和创新创业政策。拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度并组织实施。负责全市专业技术职务任职资格、职业资格考试工作的组织实施和监督管理。

(六)会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同、工作人员考核奖惩等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员人事管理政策并组织实施。

(七)会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。

(八)实施国家功勋荣誉制度，规范全市表彰奖励和评比达标表彰项目，会同有关部门拟订全市表彰奖励制度，综合管理表彰奖励工作，承担全市评比达标表彰工作，根据授权承办以市委、市政府名义开展的有关表彰奖励活动。

(九)会同有关部门拟订全市农民工工作的综合性政策和规划，推动相关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

(十)拟订劳动人事争议调解仲裁制度并组织实施，拟订劳动关系政策并完善相关协商协调机制，组织实施劳动合同制度，组织落实职工工作时间、休息休假和假期制度，监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

　　二、部门决算单位构成

广水市人力资源和社会保障局从决算单位构成看，广水市人力资源和社会保障局决算包括：广水市人力资源和社会保障局本级决算、广水市人才服务局决算、广水市劳动保险事业管理局决算、广水市城乡居民社会养老保险局决算、广水市机关事业单位职工社会保险管理局决算、广水市劳动就业管理决算。

     广水市人力资源和社会保障局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、政务服务股（法制股）、规划财务基金监督股、就业促进与失业保险股（人力资源流动管理股）、职业能力建设股、专业技术人员管理与职称股、事业单位人事管理股、劳动关系股（调解仲裁管理股）、工资福利股、养老保险股、工伤保险股、劳动保障监察股、人事股、下设人才服务局、劳动保险事业管理局、城乡居民社会养老保险局、机关事业单位职工社会保险管理局、劳动就业管理及技工学校7个单位。现有编制183名，实有编制176人；在编在职176人， 实有人员187人，其中，行政编制在职人数24人，事业编在职人数140人，差额人员在职人数10人，三支一扶人员6人，工勤人员在职人数2名，借调1人，临聘人员2人，自收自支1人。

第二部分：2022部门决算公开表

广水市人力资源和社会保障局（汇总）2022年决算公开表.pdf

第三部分 2022年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2785.21万元。与2021年度相比，收、支总计各减少1486.52万元，下降35%，主要原因是：在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少较多。

二、收入决算情况说明

    2022年度收入合计2454.07万元，与2021年度相比，收入合计减少1362.75万元，下降36%。其中：财政拨款收入2417.85万元，占本年收入99%；上级补助收入0万元，占本年收入0%；事业收入0万元，占本年收入0%；经营收入0万元，占本年收入0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入0%；其他收入36.23万元，占本年收入1%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计2521.94万元，与2021年度相比，支出合计减少1418.65 万元，下降56%。其中：基本支出2266.36万元，占本年支出90%；项目支出255.58万元，占本年支出10%；上缴上级支出0万元，占本年支出0%；经营支出0万元，占本年支出0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2608.79万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少1203.68万元，下降46%。主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少较多。

2022年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入2417.85万元，比2021年度决算数减少1231.87 万元。减少主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少较多。政府性基金预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比2021年度决算数增加0万元。增加主要原因是无此项收入。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2483.46万元，占本年支出合计的100%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1138.06万元，下降31%。主要原因是在2021年度补发往年上涨的工资，在2022年度相对就减少较多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出2483.46万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出2483.46万元，占100%。主要是用于人员经和项目经费。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2541.8万元，支出决算为2483.46万元，完成年初预算的98%。其中：

1.社会保障和就业支出(类)财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为2541.8万元，支出决算为2483.46万元，完成年初预算的98%，支出决算数小于年初预算数(凡是年中有追加预算的或决算数低于年初预算数95%的应作原因说明)的主要原因：年末有结转和结余

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出2227.88万元，其中：

人员经费1952.63万元，主要包括：基本工资745.37万元、津贴补贴359.79万元、奖金61.95万元、伙食补助费6.26万元万元、绩效工资213.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费234.29万元、职业年金缴费21.67万元、职工基本医疗保险缴费127.36万元、其他社会保障缴费6.88万元、住房公积金95.26万元、其他工资福利支出11.58万元、生活补助64.37万元、奖励金4.84万元。

公用经费275.25万元，主要包括：办公费43.64万元、印刷费15.8万元、咨询费4万元、手续费0.04万元、水费1.81万元、电费13.9万元、邮电费22万元、物业管理费0.95万元、差旅费10.88万元、维修(护)费7.94万元、会议费1.7万元、培训费0.08万元、公务接待费5.79万元、劳务费7.32万元、委托业务费84.1万元、工会经费23.39万元、福利费16.5万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费用4.23万元、税金及附加费用0.53万元、其他商品和服务支出0.1万元 、办公设备购置4.36万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

    2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况为：

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度国有资本经营预算财政拨款本年支出0万元。具体支出情况为：

本单位当年无国有资本经营预算财政拨款支出

　　九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

广水市人力资源和社会保障局2022年“三公”经费总支出数为12.14万元，与年初预算数相比减少4.66万元，同比下降38%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少4.06万元，同比下降25%，原因为：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，因公出国（境）团组数及人数为0，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出；公务用车购置数0辆，保有量0辆；

公务用车购置0万元，与年初预算数相比增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，比上年数增加0万元，同比增加0%，原因为：本年度无此项支出，

公务用车运行维护费6.18万元，与年初预算数相比减少0.44万元，同比减少7%，原因为：响应国家政策节约开支，比上年数减少4.53万元，同比下降42%，原因为：响应国家政策节约开支；

公务接待费5.96万元，国内公务接待102批次1011人次，与年初预算数相比减少3.76万元，原同比下降39%，因为：响应国家政策节约开支，比上年数增加0.47万元，同比增加8%，原因为：物价上涨及业务活动增加.。

十、关于机关运行经费支出说明

广水市人力资源和社会保障局2022年度机关运行经费支出 275.25万元（办公费43.64万元、印刷费15.8万元、咨询费4万元、手续费0.04万元、水费1.81万元、电费13.9万元、邮电费22万元、物业管理费0.95万元、差旅费10.88万元、维修(护)费7.94万元、会议费1.7万元、培训费0.08万元、公务接待费5.79万元、劳务费7.32万元、委托业务费84.1万元、工会经费23.39万元、福利费16.5万元、公务用车运行维护费6.18万元、其他交通费用4.23万元、税金及附加费用0.53万元、其他商品和服务支出0.1万元 、办公设备购置4.36万元），比年初预算数增加165.44万元，增长60%。与上年数减少222.4万元，降低45%。主要原因是：响应国家政策节约开支（办公费减少10.35万元、印刷费减少17.23万元、咨询费增加3万元、手续费减少0.03万元、水费增加0.71万元、电费增加0.76万元、邮电费增加0.89万元、物业管理费减少0.43万元、差旅费减少18.91万元、维修(护)费减少8.44万元、会议费增加0.47万元、培训费减少0.34万元、公务接待费增加0.43万元、劳务费减少8.72万元、委托业务费减少108.55万元、工会经费增加3.85万元、福利费增加4.57万元、公务用车运行维护费减少4.53万元、其他交通费用增加增加1.02万元、税金及附加费用增加0.53万元、其他商品和服务支出减少1.04万元、办公设备购置54.85万元、 信息网络及软件购置更新减少0.60万元、赠与减少3.15万元）

    十一、关于政府支出采购说明

广水市人力资源和社会保障局2022年度政府采购支出总额 4.36万元，其中：政府采购货物支出 4.36 万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额0 万元，占政府采购支出总额的0%。

    十二、关于国有资产占用情况说明

截至 2022年 12 月 31 日，广水市人力资源和社会保障局共有车辆 1辆，其中，副省级及以上领导干部用车0辆、主要领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0辆、其他用车 0 辆；单位价值50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

    根据预算绩效管理要求，广水市人力资源和社会保障局组织对2022年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目3个，资金121.38万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。从评价情况来看：

1.积极开展专项执法检查，开展“农民工工资支付情况专项检查”、“非法用工检查”、“ 用工单位遵守劳动合法情况专项检查”等；

2、参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖达100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作，参加社会保险和缴纳社会保险费的情况及收取抵押金等专查；劳动执法年审，年审覆盖率达100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本年度主要任务是提高人力资源和社会保障信息化水平，劳动监察企业年审工作。

人社局2022年整体绩效自评表.pdf

人才服务局2022年整体绩效自评表.pdf

广水市劳动就业管理局2022年部门整体支出绩效目标自评表.pdf

广水市机关事业保险局整体支出绩效目标自评表.pdf

2022年度广水市劳动保险事业管理局整体部门自评表.pdf

广水市城乡居民社会养老保险服务中心2022年整体绩效评价自评表.pdf

（2）部门决算中项目绩效自评结果

①广水市人力资源和社会保障局本级项目：

劳动监察，劳动人事仲裁，劳动能力鉴定及社保卡办理项目绩效自评综述：项目全年预算数为56万元，执行数为56万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是社保卡的应用提高；二是能劳动能力的鉴定及劳动监察和人事仲裁。发现的问题及原因：一是社保卡应用认知不全；二是劳动监察不到位。下一步改进措施：一是对社保卡作用的宣传加大；二是加大劳动监察力度

档案数字化管理项目绩效自评综述：项目全年预算数为200万元，执行数为65.38万元，完成预算33％。主要产出和效益：一是档案数字化管理8万册；二是聘请第三方机构整理。发现的问题及原因：一是档案管理不到位，下一步改进措施：加大档案管理整改力度

人社局2022年项目绩效自评表.pdf

②广水市人才服务局项目

事业单位招聘考务项目绩效自评综述：项目全年预算数为62万元，执行数为21.3万元，完成预算34％。主要产出和效益：一是事业单位公开招聘次数≥6次；二是事业单位公开招聘完成率100%。发现的问题及原因：事业单位招聘考务次数没达到预算数量。下一步改进措施：年初预算要求打得精细准确

人才局2022年项目绩效自评表.pdf

③广水市劳动就业管理局2022年无项目支出预算

④广水市机关事业保险局项目

“基金保险事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为80.02万元，执行数为80.02万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是机关事业单位养老保险核定人数年终指标数23730人，核定率 100% 。二是年底完成参保率达到 100%，参保单位满意度达100%。发现的问题及原因：一是由于改革的特殊性 ，导致我市机关事业保险基金从上线运行之日起已经穿底 ，缺口部分全部由地方财政负责保底。二是由于机关事业单位职工在职、退休比例严重失衡，基金每月征收、发放赤字增大，形成机关事业保险基金对财政严重依赖。下一步改进措施：一是做好社保风险稽核管控及退休人员领取养老金资格认证稽核工作；二是积极推进应纳入参保单位和人员新增纳入工作 ，实现应保尽保，做好社保基金管理工作。

“办公设备购置维修维护”项目绩效自评综述：项目全年预算数为9.63万元，执行数为9.63万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是设备购置数量25台，设备质量合格率为100%；二是设备使用率为100%，设备使用年限为5年，设备使用人员满意度为100%。发现的问题及原因：一是政府采购预算编制不够准确；二是固定资产管理制度有待完善。下一步改进措施：一是强化项目预算管理，结合单位实际，科学测算项目活动支出明细；二是完善固定资产管理制度中涉及固定资产的采购、保管、验收及报废等所有方面的内容。

“稽核监管”项目绩效自评综述：项目全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是下乡稽核的频次为50次，稽查覆盖率为100%，稽核任务按时完成率为100%；二是问题整改落实率为100%，稽核人员被投诉次数为0次。发现的问题及原因：由于追回重复领取养老保险待遇难度大，存在疑点数据，工作量大，项目预算编制不够准确。下一步改进措施：提升资金使用效率，强化项目预算管理。

“突发应急处理事务”项目绩效自评综述：项目全年预算数为5.95万元，执行数为5.95万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是突发应急处理事件为4件，突发事件及时处理率为100%；二是防控效果为可持续，满意度为100%。发现的问题及原因：突发应急事务具有偶然性与不确定性，在预算编制中需要全方面考虑单位发展过程中可能出现的问题。下一步改进措施：正确把握处置突发事项的原则，提高预防和处置能力，根据单位实际情况，合理预测突发应急事务发生的可能性，提高项目预算编报质量。

“三支一扶人员待遇”项目绩效自评综述：项目全年预算数为23.13万元，执行数为23.13万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是三支一扶人员人数为3人，待遇发放及时率为100%，待遇发放完成时间为年底，发放金额为231299元；二是单位人才队伍明显改善，三支一扶人员满意度为100%。发现的问题及原因：由于三支一扶项目资金拨付时间较晚，单位需先垫发三支一扶人员工资。下一步改进措施：加快项目资金拨付进度。 

广水市机关事业保险局项目支出绩效目标自评表.pdf

⑤广水市城乡居民社会养老保险局项目

专项业务支出项目绩效自评综述：项目全年预算数为57.06万元，执行数为57.06万元，完成预算100％。主要产出和效益：城乡居民社会养老保险新版规程宣传实施。发现的问题及原因：一是对各乡镇经办人员新规培训的时间不长，原因是各乡镇经办人员上午要在乡镇经办业务，培训地点为本单位，往来不便；二是各乡镇经办人员新规培训的次数过少，原因是1.培训经费不足，2.培训场所设备有限及场所可容纳人数有限，采取分批培训。下一步改进措施：一是加强线上网络培训；二是到下乡分批进行集中培训。

广水市城乡居民社会养老保险服务中心2022年绩效评价自评表.pdf

⑥广水市劳动保险事业管理局项目

工伤保险专项办公经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是工伤保险在职参保人数28490人，超指标完成随州市分解下发任务数27000人；二是工伤保险待遇发放人数143人，发放率100%；三是工伤保险在职参保缴费核定准确率100%，未发生错误核定社保费情况发生；四是工伤保险待遇发放准确率100%，未发生应发未发、迟发、漏发情况发生。发现的问题及原因：工伤保险基金当期结余为负，主要原因为我市基金结余超过24个静态支付月数，费率减半政策持续执行。下一步改进措施：进一步扩大工伤保险参保覆盖面，时刻监控基金运行情况，一旦基金出现静态支付月数低于24个月，立即提请随州市级暂停费率减半政策

三支一扶人员”待遇保障项目绩效自评综述：项目全年预算数为14.38万元，执行数为14.38万元，完成预算100％。主要产出和效益：一是保障三支一扶人员的待遇；二是“三支一扶”人员待遇落实到位100%。发现的问题及原因：缺乏系统的培训和科学的工作机制，导致工作效率有所下降，主要原因是三支一扶人员只有两年服务期。下一步改进措施：一是加强培训机会和发展空间，提供系统培训和科学的工作机制；二是根据本人意愿，可以延长工作期。

广水市劳动保险事业管理局2022年度“三支一扶人员”待遇保障项目自评表.pdf

广水市劳动保险事业管理局2022年度工伤保险专项办公经费项目自评表.pdf

（3）绩效评价结果应用情况

部门绩效评价结果应用情况。

1、加强项目规划，积极向上争取项目立项和申报。

2、强化绩效目标管理，严格按照项目设定目标进行项目推进和管理。

3、完善项项目分配办法和管理办法，加强项目管理，绩效评价结果与预算安排相结合。

部门绩效评价结果拟应用情况。

持续加强预算绩效管理，健全完善全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，做到“用款必须有绩效、没有绩效必问责”强化绩效管理意识，及时采集、整理和分析绩效运行情况以及相关数据，有效发挥预算管理的指导作用。

十四、其他重要事项的情况说明

其他需要说明事项:无政府性基金预算财政拨款收入支出，无国有资本经营预算财政拨款收入支出，以空表列示

第四部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

　　政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

　　基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

三公经费支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度经费支出，包括公务接待和车辆运转费用。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　绩效评价：是指财政部门和预算部门（单位）根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。