目   录

第一部分  单位概况

1、主要职责

2、机构设置

3、部门预算单位构成及人员情况

第二部分  2022部门预算表

1、部门收支预算总表

2、部门收入预算总表

3、部门支出预算总表

4、财政拨款收支总表

5、一般公共预算支出总表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出预算明细表

10、政府采购预算表

11、政府购买服务预算表

12、新增资产配置预算表

13、非税征收计划表

第三部分  2022年部门预算情况说明

1、收支预算总体情况说明

2、财政拨款收支预算总体情况说明

    3、一般公共预算支出情况说明

4、政府性基金预算支出情况说明

5、一般公共预算“三公”经费情况说明

6、国有资本经营预算情况说明

7、机关运行经费支出情况说明

8、政府采购支出情况说明

9、国有资产占用使用情况说明

    10、其他说明事项

第四部分  预算绩效情况

1、部门整体绩效目标编制情况。

2、重点项目绩效目标编制情况

第五部分  名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

广水市政务服务和大数据管理局主要职责如下：

1、拟定市政府职能转变和“放管服”改革、政务服务、政务公开、大数据、公共资源交易监督管理的总体规划和政策措施。

2、牵头负责政府职能转变和“放管服”改革的统筹谋划、综合协调、指导督办，推进审批服务标准化和便民化。

3、负责全市大数据管理工作，统筹指导协调全市政务数据资源的整合应用和共享开放。

4、负责全市“互联网+政务服务”和“互联网+监管”推进工作。

5、负责全市政府系统政务服务和政务公开的指导和监督工作。

6、负责全市部门网站指导、监督和管理工作。

7、负责12345市长热线运行管理工作。

8、负责全市公共资源交易监督管理工作。

9、完成上级交办的其他任务。

二、机构设置

广水市政务服务和大数据管理局机构设置及人员情况详细说明：2022年内设办公室、政务服务和行政审批改革股、电子政务和大数据管理股、政务公开股、公共资源交易监督股5个股室。

三、部门预算单位构成及人员情况

广水市政务服务和大数据管理局从预算单位构成看，广水市政务服务和大数据管理局预算包括：广水市政务服务和大数据管理局本级预算。

从单位人员情况看，2022年本单位现有编制27名，实有27人，其中：在编在职27名，退休人员1名，借调人员0名。

第二部分：2022部门预算表

广水市政务服务和大数据管理局2022年部门预算.pdf

第三部分 2022年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2022年收入总预算1043.51万元，其中：本年收入1034.56万元，上年结转结余8.95万元，较上年预算安排增加150.72万元，同比增长14%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.本年收入：一般公共预算拨款收入1034.56万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位资金收入0万元。

2.结转结余资金：一般公共预算拨款收入8.95万元；政府性基金预算拨款收入0万元；国有资本经营预算拨款收入0万元；纳入专户管理的非税收入0万元；单位收入0万元。

（二）广水市政务服务和大数据管理局2022年支出总预算1043.51万元，其中：本年安排支出1043.51万元，年终结转结余0万元，较上年预算安排支出150.72万元，同比增长14%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.本年安排支出按资金来源分：本年收入安排支出1034.56万元；上年结转结余安排支出8.95万元。

2.本年安排支出按资金性质分：一般公共预算拨款支出1043.51万元；政府性基金预算拨款支出0万元；国有资本经营预算拨款支出0万元；纳入专户管理的非税支出0万元；单位资金支出0万元。

3.本年安排支出按功能分类分：一共公共服务支出983.55万元；社会保障和就业支出32.27万元；卫生健康支出9.32万元；住房保障支出18.37万元；

4.本年安排支出按经济分类分：工资福利支出226.5万元；商品和服务支出66.85万元；对个人和家庭的补助0.75万元。

5.本年安排支出按支出类别分：基本支出294.1万元（其中人员类227.25万元、运转类66.85万元）；项目支出749.4万元。

二、财政拨款收支预算总体情况说明

（一）广水市政务服务和大数据管理局2022年财政拨款收入预算1043.51万元，较上年增加150.72万元，同比增长14%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.财政拨款本年收入：一般公共预算拨款1034.56万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

2.财政拨款上年结转：一般公共预算拨款8.95万元；政府性基金预算拨款0万元；国有资本经营预算拨款0万元。

（二）广水市政务服务和大数据管理局2022年财政拨款支出预算1043.51万元，较上年增加150.72万元，同比增长14%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.财政拨款本年支出：一共公共服务支出983.55万元；社会保障和就业支出32.27万元；卫生健康支出9.32万元；住房保障支出18.37万元；

2.财政拨款年终结转结余0元。

三、一般公共预算支出情况说明

2022年广水市政务服务和大数据管理局一般公共预算支出1043.51万元，较上年增加150.72万元，同比增加14%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

1.一般公共预算本年支出：人员经费安排支出227.25万元，公用经费安排支出66.85万元，项目经费安排支出749.4万元。

2.一般公共预算上年结转：人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，项目经费支出0万元。

四、政府性基金预算支出情况说明

广水市政务服务和大数据管理局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，以空表列示。

五、2022年一般公共预算“三公”经费情况说明

广水市政务服务和大数据管理局2022年一般公共预算“三公”经费安排预算数为10万元，较上年减少5万元，同比减少33%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

其中：因公出国（境）费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车购置0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务用车运行费0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是：无此项；公务接待费10万元，较上年减少5万元，同比减少33%，主要原因是：响应国家政策节约开支。

六、国有资本经营预算情况说明

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出以空表列示。

七、机关运行经费支出情况说明

2022年，广水市政务服务和大数据管理局机关运行经费支出预算66.85万元，较上年增加57.35万元，同比增长604%，主要原因是本单位人员增加，疫情防控，工资上涨及物价上涨。

其中：办公费14.25万元；印刷费2万元；咨询费2万元；手续费0.5万元；水费0.5万元；电费11万元；邮电费0万元；差旅费3万元；日常维修费1万元；公务接待费10万元；委托业务费8.95万元；工会经费2万元；其他交通费用11.64万元。

八、政府采购支出情况说明

2022年，广水市政务服务和大数据管理局政府采购总预算19.38万元。其中：

面向中小企业0万元，总采购量同比增长0%，面向小微企业0万元，总采购量同比增长0%。

政府采购货物预算19.38万元，较上年减少15.22万元，同比下降78%，主要原因是办公设备基本满足工作需求；政府采购工程预算0万元，较上年增加0万元，同比增长0%，主要原因是无此项；政府采购服务预算438万元，较上年增加154万元，同比增长3%，主要原因是服务大厅人员招聘增加。

九、国有资产占用使用情况说明

2022年广水市政务服务和大数据管理局年初资产总额为450.45万元。总体情况为流动资产358.46万元，较上年增加41.66万元，同比增长12%，主要原因是货币资金增加了48.46；固定资产355.5万元，较上年增加4.24万元，同比增长1%，主要原因是在本年度购置新办公设备4.24万元。

其中固定资产：房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值38.17万元；其他资产价值402.6万元。

十，其他说明事项

本年度政府性基金预算、非税收入预算没有支出，以空表列示

第四部分：预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况。

2022年广水市政务服务和大数据管理局财政预算收入1043.51万，支出为1043，51万元，其中基本支出是294.1万元，项目支出749.4万元，项目支出具体情况在下面进行详细说明。

大数据局2022年整体支出绩效目标.pdf

二、重点项目绩效目标编制情况

2022年广水市政务服务和大数据管理局预算项目支出全部纳入绩效管理，纳入预算绩效管理项目6个，具体为：

1、政务服务外包：为打造高效便捷的政务环境，政务服务外包，购买政务服务费用423万元，外包给劳务公司，提升整体政务服务质量，

数量指标：外包服务工作人员数量81人。

质量指标：人员到位率100%。

时效指标：12月底完成。

成本指标：423万元

社会效益：提升大厅服务形象及政务服务质量。

群众满意度：98%

2、电子政务村级线路租赁及房屋租赁：为了大数据的网络更快办公高效，租用村级线路费用29万元。

数量指标：用线路单位460个市直部门及单位

质量指标：租赁设置合格率100%

时效指标：完成时间为12月底

成本指标：29万元

社会效益：电子政务外网延伸覆盖率100%

群众满意度：98%

3、公共资源监管费用支出为31万元，是监管招投标工作经费。

数量指标：公共资源交易监管执法办案10次；对评标专家、代理机构业务培训4次；公共资源交易法律法规政策宣传8次

质量指标：招投标相关法律法规知晓率90%；评标专家、代理机构培训考核合格率100%

时效指标：完成时间为12月底

成本指标：31万元

社会效益：优化招投标交易市场环境良好；交易市场主体法纪意识不断加强

    满意度：政策宣传满意度100%；评标专家、代理机构培训满意度100%

4、市长热线：接受投诉上访事件，工作经费8.1万元

数量指标：及时签收省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件6000件;及时办结省12345在线服务平台转办的咨询投诉办件

质量指标：工单及时签收率100%；工单按时办结率98%

时效指标：完成时间为12月底

成本指标：8.1万元

社会效益：提高办事效率80%

群众满意度：政务服务质效98%

5、政务服务改革：水电气一体化经费及一事联办工作经费100万

数量指标：不动产水电气一体化过户软件1套：一事联办主题事项4项

质量指标：系统验收合格率100%

时效指标：完成时间为12月底

成本指标：100万元

社会效益：实现线上办理100%

群众满意度：办事群众满意度98%

6、政务大厅正常运转工作经费：保障政务大厅正常工作经费159.12万元，其中包括下面几项：

（1）网络维护费

（2）中心行政政务工作经费

（3）邮寄费，免费包邮寄

（4）政府购买服务经费，政务大厅外聘工作人员

（5）核心节点建设经费

（6）便民服务（免费复印、邮寄）

保障大厅正常工作运转绩效指标表.pdf

公共资源监测绩效表.pdf

市长热线.pdf

政务服务改革绩效指标表.pdf

大数据局2022年电子政务村级线路租赁经费项目支出绩效目标.pdf

大数据局2022年政务外包服务项目支出绩效目标.pdf

第五部分：名词解释

一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

政府性基金预算：是国家通过向社会征收以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，并专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展的财政收支预算，是政府预算体系的重要组成部分。

国有资本经营预算：是政府以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。

一般公共预算“三公”经费：是指部门用财政拨款安排的因公出国 （境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费是反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外财政预算专项安排的支出。

机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

绩效目标：绩效目标内容主要是指项目中期目标和年度目标，具体的绩效指标，如产出的数量指标、质量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标等。绩效目标是整个预算绩效管理的起点、基础和前提，对预算编制、预算执行监控、绩效评价的开展都有非常重要的影响。